您当前所在的位置: 首页 » 专题专栏 » 金沙县财政预决算及三公经费公开 » 部门决算

2017年度金沙县体育事业服务中心决算公开说明

字体:   打印本页 关闭本页           点击量:


金沙县体育事业服务中心2017年度部门决算

公开说明

目录

第一部分金沙县体育事业服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分金沙县体育事业服务中心2017年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分金沙县体育事业服务中心2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

一、体育事业服务中心概况

(一)单位主要职责。

1、贯彻党和国家的路线、方针、政策,认真执行有关体育工作的服务宗旨;

2、认真实施《全民健身计划纲要》,指导全县群众体育、竞技体育、学校体育、社区体育事业;

3、组织全县体育竞赛,竞技运动和业余训练工作;组织参加地区、省级体育运动比赛;

4、完成县委、政府和上级体育部门交办的其他事务。

(二)机构设置。

金沙县体育事业服务中心(含金沙县老年人体育管理办公室)属于县直事业单位,主管部门金沙县文体广播电视旅游局,列入县级财政全额独立决算单位。从预算单位构成看,体育事业服务中心部门决算包括:本级决算。

二、2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、2017年度部门决算情况说明

(一)体育事业服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明。

体育事业服务中心2017年度收支决算总计139.1万元,与2016年相比,增加10.23万元,增长7.35%。主要原因是:金沙县老年人体育管理办公室经费增加及人员经费的增加。

(二)体育事业服务中心2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计139.1万元,其中:财政拨款收入139.1万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)体育事业服务中心2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计139.1万元,其中:基本支出139.1万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)体育事业服务中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

体育事业服务中心2017年度财政拨款收支决算总计139.1万元。与2016年相比,增加10.23万元,增长7.35%。主要原因是:金沙县老年人体育管理办公室经费增加及人员经费的增加。

(五)体育事业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

体育事业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出139.1万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11.83万元,增长8.5%。主要原因是:金沙县老年人体育管理办公室经费增加及人员经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

体育事业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出103万元,占74.05%;社会保障和就业支出11.71万元,占8.42%;医疗卫生与计划生育支出6.11万元,占4.39%;住房保障支出18.27万元,占13.14%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

体育事业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为112.77万元,支出决算为139.1万元,完成当年预算的123.34%。决算数大于预算数的主要原因是:金沙县老年人体育管理办公室经费增加及人员经费的增加。其中:

(1)文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。当年预算为66.61万元,支出决算为103万元,完成当年预算的154.63%。决算数大于预算数的主要原因是:金沙县老年人体育管理办公室经费增加及人员经费的增加。

(2)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为0.17万元,支出决算为0.19万元,完成当年预算的111.76%。决算数大于预算数的主要原因是:社会保险基金缴费基数的增加。

(3)社会保障和就业支出(类)财政其他对社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。当年预算为0.21万元,支出决算为0.24万元,完成当年预算的114.28%。决算数大于预算数的主要原因是:社会保险基金缴费基数的增加。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为16.33万元,支出决算为9.7万元,完成当年预算的59.40%。决算数小于预算数的主要原因是:预算了事业单位的职业年金。

(5)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为1.57万元,完成当年预算的157%。决算数大于预算数的主要原因是:当时未对残疾人事业基金缴费进行预算。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为3.27万元,支出决算为3.69万元,完成当年预算的112.84%。决算数大于预算数的主要原因是:社会保险基金缴费基数的增加。

(7) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为2.14万元,支出决算为2.43万元,完成当年预算的113.55%。决算数大于预算数的主要原因是:社会保险基金缴费基数的增加。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为8.69万元,支出决算为7.00万元,完成当年预算的80.55%。决算数小于预算数的主要原因是:2017年退休人员2名。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。当年预算为15.35万元,支出决算为11.27万元,完成当年预算的73.42%。决算数小于预算数的主要原因是:2017年退休人员2名。

(六)体育事业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

体育事业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出139.1万元,其中:人员经费93.9万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费45.19万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)体育事业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.11万元,比上年增加0.11万元,增长100%,增加原因是金沙县老年人体育管理办公室接待市的工作检查。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.11万元,占100%,比上年增加0.11万元,增长100%,增加原因是金沙县老年人体育管理办公室接待市的工作检查。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。体育事业服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费0.11万元。具体是:

国内公务接待支出0.11万元,主要是金沙县老年人体育管理办公室接待市的工作检查。体育事业服务中心2017年国内公务接待1批次,4人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

体育事业服务中心2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年体育事业服务中心无机关运行经费支出,主要原因是我单位属于全额拨款事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2017年体育事业服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,体育事业服务中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况:我单位2017年预算绩效评价工作正在逐步推行中。暂时未设置预算绩效考核目标。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

附件:2017年度金沙县体育事业服务中心决算公开报表(1).xlsx


分享到:
上一篇:
下一篇:

相关信息