您当前所在的位置: 首页 » 专题专栏 » 金沙县财政预决算及三公经费公开 » 部门决算

金沙县疾病预防控制中心2017年度部门决算公开

字体:   打印本页 关闭本页           点击量:

目  

第一部分 贵州省毕节市金沙县疾病预防控制中心概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 贵州省毕节市金沙县疾病预防控制中心2017年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 贵州省毕节市金沙县疾病预防控制中心2017年度部门决算情况说明
    第四部分 名词解释



一、贵州省毕节市金沙县疾病预防控制中心概况

(一)部门职能

主要职责是贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策,制定全县疾病预防控制工作方案和技术规范,组织指导和参与疾病疫情收集、统计、上报疾病相关因素和卫生监测与评价,疾病预防控制技术培训,卫生宣传、咨询与健康教育,免疫规划实施,疾病防治研究,救灾疾病及突发公共卫生事件的调查、处置等。

(二)机构设置

本单位内设十二个科室办公室、总务科、项目办公室、慢性病防治科,疾病控制应急处理办公室、卫生监测科、检验科、职业病防治科、健教信息科、免疫规划科、艾滋病性病防治科、麻风病防治科。从预算单位构成看,贵州省毕节市金沙县疾病预防控制中心部门决算只有本级,无下二级机构。

二、贵州省毕节市金沙县疾病预防控制中心2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省毕节市金沙县疾病预防控制中心2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省毕节市金沙县疾病预防控制中心2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市金沙县疾病预防控制中心2017年度收支决算总计1,461.38万元,与2016年相比,增加169.99万元,增长13.16%。变动的主要原因是:一是2017年相比2016年人员增加导致经费增加;二是单位开展的业务项目数增多,导致费用增加;三是包含有结转2016年的结余资金。

(二)贵州省毕节市金沙县疾病预防控制中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,345.61万元,其中:财政拨款收入1,345.61万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省毕节市金沙县疾病预防控制中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计788.39万元,其中:基本支出788.39万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省毕节市金沙县疾病预防控制中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市金沙县疾病预防控制中心2017年度财政拨款收入决算总计1,461.38万元。与2016年相比,增加169.99万元,增长13.16%。变动的主要原因是:包含2016年年初财政拨款结转结余资金。

(五)贵州省毕节市金沙县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省毕节市金沙县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出788.39万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加387.23万元,增长32.94%。变动的主要原因是:人员经费及项目投入经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省毕节市金沙县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出48.9万元,6.2%;医疗卫生和计划生育支出656.82万元,占83.31%;住房和保障支出82.69万元,占10.49%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节市金沙县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为476.48万元,支出决算为788.39万元,完成当年预算的165.46%。决算数大于预算数的主要原因是:一方面增加业务人员导致经费增加,另一方面是单位创建国家级综合防控示范区项目,增加开支。其中:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为51.49万元,支出决算为39.86万元,完成当年预算的77.41%。决算数小于预算数的主要原因是:单位2017年有职工退休,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少

2)医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。当年预算为342.98万元,支出决算为631.71万元,完成当年预算的184.18%。决算数大于预算数的主要原因是:单位增加人员及项目,从而增加支出

3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为28.54万元,支出决算为30.16万元,完成当年预算的105.68%。决算数大于预算数的主要原因是:单位新招考进入2名人员,增加支出。

(六)贵州省毕节市金沙县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节市金沙县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出788.39万元,其中:人员经费439.06万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费349.33万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

贵州省毕节市金沙县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算20.34万元,,比上年减少25.98万元,降低56.09%,减少原因是:我单位厉行节俭,杜绝浪费,严格按照国家的法律法规办事。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:我县对因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到县疾病预防控制中心,目前此项经费预算暂无数据;公务用车购置及运行维护费支出18.28万元,占89.88%,比上年减少25.23万元,降低57.99%,减少原因是:一方面我单位2017年未采购公务用车,另一方面我单位为降低公务用车维护费采取严格的措施:一是加强司机的管理,每次出差要求司机按派车单所规定的时间、地点、路线出车,不得随意变更出行路线,二是加强油料和维修管理,由中心总务科专人统一采购油料,严格按规定要求维修,节约燃油和维修费;公务接待费支出2.06万元,占10.12%,比上年减少0.74万元,降低26.47%,减少原因是:我单位认真贯彻落实国家公务接待相关制度,厉行节俭,接待程序(手续)、资料等不规范的一律不保销。具体情况如下:

(1因公出国(境)费支出0万元。贵州省毕节市金沙县疾病预防控制中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费18.28万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费18.28万元。主要用于:公务用车的燃料购置费、公车的维修维护费、公车的各项保险含审车费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费2.06万元。具体是:单位接待省、市等人员来我单位进行考核,指导、督导等的接待费。

国内公务接待支出2.06万元,主要是:单位接待省、市等人员来我单位进行考核,指导、督导等的接待费。贵州省毕节市金沙县疾病预防控制中心2016年国内公务接待68批次,672人次。

)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节市金沙县疾病预防控制中心2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省毕节市金沙县疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元,比2016年降低0万元,0%,变动的主要原因是:我单位属于全额事业单位,无机关运行经费支出

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

2017年我单位项目支出未实行绩效目标管理

四、名词解释

)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指人员基本养老方面的支出

(十八)医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指反映卫生与计划生育部门所属疾病预防控制机构支出

(十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

附件:金沙县疾病预防控制中心2017年度部门决算公开报表.xls

分享到:
上一篇:
下一篇:

相关信息