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金沙县人民医院2017年度部门决算公开

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第一部分 金沙县人民医院概况

(一)、部门职能

(二)、机构设置

第二部分 贵州省毕节市金沙县人民医院2017年度部门决算公开报表

第三部分 贵州省毕节市金沙县人民医院2017年度部门决算情况说明

(一)、贵州省毕节市金沙县人民医院2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)、贵州省毕节市金沙县人民医院2017年度收入决算情况说明

(三)、贵州省毕节市金沙县人民医院2017年度支出决算情况说明

(四)、贵州省毕节市金沙县人民医院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)、贵州省毕节市金沙县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)、贵州省毕节市金沙县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)、政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释



一、贵州省毕节市金沙县人民医院概况

(一)部门职能

金沙县人民医院位于城关镇紫金街人民巷,始建于1942年,经历70年的变迁发展,现已是我县唯一一家集临床医疗、紧急救援、教学科研、预防保健为一体的二级甲等综合医院,农村三级医疗卫生服务网络龙头医院,是毕节地区卫校实习基地,承担着各乡镇卫生院医师培训、省内外部分大中专毕业生的临床实习带教工作以及全县突发公共卫生事件的应急处置。
(二)机构设置

本单位(部门)内设个43科室。单位基本性质为17个临床科室,7个医技科室,19个行政后勤科室。从预算单位构成看,金沙县人民医院部门决算包括:本级决算。

二、贵州省毕节市金沙县人民医院2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省毕节市金沙县人民医院2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省毕节市金沙县人民医院2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市金沙县人民医院2017年度收支决算总计27,606.28万元,与2016年相比,增加3,233.94万元,增长13.27%。变动的主要原因是:增人增资,增加项目建设。(公开01表合计数)

(二)贵州省毕节市金沙县人民医院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计23,200.48万元,其中:财政拨款收入9,314.32万元,占40.15%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入13,533.32万元,占58.33%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入352.84万元,占1.52%。

(三)贵州省毕节市金沙县人民医院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计18,439.79万元,其中:基本支出15,572.29万元,占84.45%;项目支出2,867.49万元,占15.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省毕节市金沙县人民医院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市金沙县人民医院2017年度财政拨款收入决算总计9,766.08万元。与2016年相比,减少95.04万元,降低0.96%。变动的主要原因是:2017年医院退休人员工资纳入社保预算、发放。(公开04表合计数)

(五)贵州省毕节市金沙县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省毕节市金沙县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出5,998.26万元,占本年支出合计的32.53%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,966.03万元,增长48.76%。变动的主要原因是:增人增资,增加项目建设。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省毕节市金沙县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:208科目社会保障和就业支出39.61万元,占0.66%;210科目医疗卫生与计划生育支出5958.66万元,占99.34%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节市金沙县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3615.74万元,支出决算为5998.26万元,完成当年预算的165.89%。决算数大于预算数的主要原因是:增加项目建设。其中:

1)2100201科目医疗卫生与计划生育支出-公立医院-综合医院。当年预算为3315.74万元,支出决算为5958.66万元,完成当年预算的179.71%。决算数大于预算数的主要原因是:增加项目建设。

(六)贵州省毕节市金沙县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节市金沙县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,130.77万元,其中:人员经费3,130.77万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费0万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省毕节市金沙县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明金沙县人民医院为差额拨款的独立核算单位,只预算本单位在职的基本支出及项目支出,其余支出均由本单位自收自支,因此无“三公经费”及办公费、水电费、印刷费、差旅费、公务交通补贴等其他费用的支出预算。

2017年度“三公”经费决算33.94万元,比上年减少58.49万元,降低63.28%,,减少原因是严格控制公务支出,全面贯彻落实中央“八项规定”要求,坚持厉行节约、勤俭办事,大力压缩“三公”经费,明确机关事业单位公务费用报支规定,制定市级机关行政成本控制指标,加强经费审核、监督公务用车购置及运行维护费无财政预算,由我院在医疗收入中列支,公务用车购置0万元,支出24.06万元, 比上年减少37.06万元,降低60%,包括公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等,支出减少原因是主要原因是:八项规定出台后,我单位进一步加强对公务车使用的管理,我单位为降低公务用车运行维护费采取了以下三个方面的措施。一是加强车辆的集中管理,非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员的管理。每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车,不得随意变更行车路线。三是加强油料和维修的管理。由办公室统一采购油料,严格按规定要求维修,节约油料和维修费用;公务接待费支出9.88万元,比上年增加6.35万元,增长1.8%,增加原因是为发展医院,加强医院管理,提高职工积极性,我院接待绩效管理专家指导以及接待医联体帮扶专家指导等。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出 0 万元。我县对因公出国(境)费实行总额控制,未分到我院。本单位2017年均无因公出国(境)情况,均未产生经费支出。

2)公务用车购置及运行维护费财政预算0元,由我院在医疗收入中列支公务用车购置0万元,公务用车运行维护费24.06万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。2017年,由单位医疗收入列支的公务用车保有量8辆,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费9.88万元。具体是:

国内公务接待支出9.88万元,主要是用于省、市、乡等单位来金调研、工作交流、检查指导工作的接待支出等。贵州省毕节市金沙县人民医院2017年国内公务接待17批次,194人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节市金沙县人民医院2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。主要原因是无预算。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省毕节市金沙县人民医院机关运行经费支出0万元,比2016年降低0万元,0%,变动的主要原因是是无预算

2、政府采购支出情况。

2017年金沙县人民医院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。我单位是差额事业拨款单位,政府采购预算未纳入财政预算,政府采购是由单位自收自支。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆8辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆(其他用车主要用途是:急救车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备8台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况:基于我院是差额拨款事业单位的特殊性,我院无财政预算绩效管理。为了更好的提高医疗服务水平,提高职工的工作积极性,更好的服务人民,2015年我院聘请北京同合至诚医院咨询管理公司对我院绩效工资发放做出了相应的方案,预算原则:向骨干力量、临床一线倾斜原则;多劳多得,优绩优酬的原则;鼓励门诊多看病人,但不鼓励门诊截留病人的原则;临床以服务门诊人次、床日、出院人次等为基本工作量进行考核的原则;向高风险、高技术倾斜的原则;严格控制药品收入占比的原则;严格控制卫生材料的原则。

2)绩效评价工作取得的成效

经过以上方案的实施,实施多劳多得,按劳分配,鼓励优秀职工,带动了我院职工的工作的积极与热情,同时我院领导高度重视对医疗技术以及服务态度的提升,更好的服务于群众,服务于人民。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

附件:金沙县人民医院2017年度部门决算公开报表.xls

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