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金沙县卫生监督所2017年度部门决算公开

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一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成。

二、卫监所2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、卫监所2017年度部门决算情况说明

(一)卫监所2017年度收入支出决算总体情况说明。

(二)卫监所2017年度收入决算情况说明。

(三)卫监所2017年度支出决算情况说明。

(四)卫监所2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

(五)卫监所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

(六)卫监所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

(七)卫监所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

(九)其他重要事项的情况说明。

四、名词解释



一、单位概况

(一)主要职能。

1、依据有关法律法规,对下级卫生监督执法工作进行指导和稽查。

2、承担县卫生和计划生育局委托的面向社会实施公共卫生、健康相关产品、卫生机构和卫生人员等方面的卫生监督执法任务。

3、开展卫生监督执法检查,定期上报卫生监督抽查结果。

4、负责对危害公共卫生的中毒事件的调查处理,参与重大疫情和公共卫生突发事件的调查处理。

5、负责卫生法律、法规的宣传教育和卫生监督员的培训工作。

6、受理卫生案件投诉、举报的调查处理及法律咨询工作。

7、依法对大中型建设项目进行预防性卫生监督。

8、承担县卫生和计划生育局交办的其它卫生监督任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

金沙县卫生监督所内设6个股室,下属无单位。从预算单位构成看,我所部门决算包括:本级决算。

二、卫监所2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、卫监所2017年度部门决算情况说明

(一)卫监所2017年度收入支出决算总体情况说明。

卫监所2017年度收支决算总计159.86万元,与2016年相比,减少217.93万元,下降42%。主要原因是:上年结转资金继续使用。

(二)卫监所2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计159.86万元,其中:财政拨款收入159.86万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)卫监所2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计217.43万元,其中:基本支出217.43万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)卫监所2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

卫监所2017年度财政拨款收支决算总计159.86万元。与2016年相比,减少217.93万元,下降42%。主要原因是:上年结转资金继续使用。

(五)卫监所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

卫监所2017年度一般公共预算财政拨款支出217.43万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少60.59万元,下降78%。主要原因是:厉行勤俭节约原则。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

卫监所2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出17.11万元,占8%;医疗卫生与计划生育支出171.99万元,占79%;住房保障支出28.34万元,占13%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

卫监所2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为159.86万元,支出决算为217.43万元,完成当年预算的136%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转资金继续使用。其中:

1)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。当年预算为114.41元,支出决算为171.99万元,完成当年预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转结余资金的使用。

(六)卫监所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

卫监所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出217.43万元,其中:人员经费120.88万元,主要包括基本工资、津贴补贴等;公用经费96.55万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)卫监所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.02万元,比上年减少1.03万元,降低12%,减少原因是严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,上年因公出国(境)费支出0.00万元,上年相比无增减;公务用车购置及运行维护费支出5.02万元,占63%,比上年减少1.99万元,降低40%,减少原因为单位厉行勤俭节约原则,减少公务外出活动;公务接待费支出3万元,占37%,比上年增加0.96万元,增长32%,增加原因为上级重视卫生监督活动,来访次数增加。具体原因如下:

(1)因公出国(境)费支出0.00万元我所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费5.02万元其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.02万元,主要用于车辆的燃油费、维修费及路桥费等2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费3万元。具体是:

国内公务接待支出3万元,主要是接待上级各部门的督查指导等。卫监所2017年国内公务接待100批次,601人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

卫监所2017年无政府性基金预算财政拨款收支情况

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况

2017年我所机关运行经费支出96.55万元,与上年相比减少0.15万元,降低0.15%,主要原因为厉行勤俭节约,节约办公纸张等的使用,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

2.政府采购支出情况。

2017年我所无政府采购支出。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,卫监所共有车辆1辆,为一般公务用车辆;无单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效管理工作开展情况

2017年我单位无项目支出未实行绩效目标管理。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:卫监所2017年度部门决算公开报表.xls


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