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贵州省毕节市金沙县第一中学2017年度部门决算决算公开说明

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目录


第一部分贵州省金沙县第一中学概况


一、部门职能

二、机构设置


第二部分贵州省毕节市金沙县第一中学

2017年度部门决算公开报表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、-般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分贵州省毕节市金沙县第一中学

2017年度部门决算情况说明


第四部分名词解释





一、贵州省毕节市金沙县第一中学概况

金沙一中坐落于乌江流域和赤水河流域之间的金沙县城,位于县城美丽幽静的偏岩河畔。学校的前身是1940年由中共地下党员林正良创建的玉屏职中,经历了从立县时的初级中学发展为普通完中,从独立高中再到省级示范性普通高中的发展过程。75年来,学校办学历经沧桑,风雨兼程,为国家培养了两万多名优秀学子,其中:有中国书法家协会副主席、原解放军艺术学院院长兼党委书记申万胜将军,原解放军十四集团军政委、云南省委副书记兼纪委书记陈培忠少将,原中国科学院研究员薛永应,原贵州省交通厅厅长彭伯元,原贵州省人大常委会副主任许正维,亚特兰大博士生导师赵飒英等一大批优秀杰出人才。

学校占地79226平方米,建筑面积27878.3余平方米,绿化面积10900平方米。建有400米标准塑胶田径场,建有塑胶球场、乒乓球馆等体育场馆,办公室和功能教室完善,理化生标准实验室、通用技术实验室、音乐室、美术室、微机室、图书室、阅览室,校园流动书吧高效运转。学校图书室藏书12万余册,教学工具书3000余册,报刊213种。学校现有教学班54个,在校学生总数3226人。近两年来,学校完善了英语听力广播系统、班班通、多媒体教室、新建了校园电视台、录播教室、教师评卷分析系统、实现了管理和教学手段的现代化。

目前,学校在职教职工239人,其中有特级教师1人,高级教师63人,中级教师83人;国家级优秀、骨干教师2人,国家特色教育优秀教师1人,省级骨干教师7人,市级骨干教师23人,县级骨干教师22人,省级优秀教育工作者4人,市级教学名师2人,县级教学名师7人,市级“十佳”师德标兵1人,市级优秀班主任、优秀教师6人,具有大学本科以上学历的218人,研究生11人(含研究生结业5人),高中专任教师学历达标率为100%。整个师资队伍学历层次较高,结构趋于合理,学科配套,能够适应现代教育教学与改革发展的需要。近年来,金沙经济取得了突飞猛进的发展,为满足全县人民对优质高中教育的需求,学校成功升级为省级三类示范性普通高中,在2016年1月,学校又顺利通过省级二类示范性普通高中初评。

学校始终坚持“厚德、广智、健体、育美”的校训,努力践行“为学生的终生发展和幸福奠基”的办学理念。逐渐形成了“三明立德、科研兴校、体艺兼长、多元发展”的办学特色。学校立足实际,制定三年发展规划,确立了“四大目标、两大体系、一个细则”的整体发展思路。构建了“明自己,明他人,明环境”的“三明”德育核心体系,开展“三段阶位”导学模式,扎实抓好新课程改革,有序推动了学校教育教学工作和学校教育质量的大幅度提升。

经过多年的努力,学校管理水平跃上新的台阶,实现了从规模到质量,从粗放到精细,从同质到特色,从模仿到创新的内涵发展目标。在上级党委、政府及教育行政部门的正确领导下,在全体教职工的共同努力下,进一步加大教育投入,改善办学条件,推进教学科研,深化课程改革,办学特色不断彰显,教育质量不断提升,为金沙教育事业持续发展,为推动全县社会经济的全面进步再创新的辉煌成绩!


(二)机构设置

金沙县第一中学为公益类全额拨款事业单位,由金沙县教育局主管。

从预算单位构成看,贵州省毕节市金沙县第一中学部门决算包括:本级决算。


二、贵州省毕节市金沙县第一中学2017年度部门决算公开报表(见附表)


三、贵州省毕节市金沙县第一中学2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省毕节市金沙县第一中学2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省毕节市金沙县第一中学2017年度收支决算总计4,375.12万元,与2016年相比,增加13.34万元,增长0.31%。变动的主要原因是:增加对教学资源的投入,工资福利标准提高及年初结转结余。
  (二)贵州省毕节市金沙县第一中学2017年度收入决算情况说明

本年收入合计4,362.37万元,其中:财政拨款收入3,346.37万元,占76.71%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1,016万元,占23.29%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省毕节市金沙县第一中学2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4,362.37万元,其中:基本支出3,943.90万元,占90.41%;项目支出418.47万元,占9.59%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省毕节市金沙县第一中学2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市金沙县第一中学2017年度财政拨款收入决算总计3,359.12万元。与2016年相比,减少1,003.9万元,降低23.01%。变动的主要原因是:人员变动。

(五)贵州省毕节市金沙县第一中学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省毕节市金沙县第一中学2017年度一般公共预算财政拨款支出3,346.37万元,占本年支出合计的76.71%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,016.65万元,减少23.3%。变动的主要原因是:人员变动。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省毕节市金沙县第一中学2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育科目(类)支出2208.80万元,占 66.01%;社会保险科目(类)支出550.34万元,占16.45%;住房保障科目(类)支出587.23万元,占17.55%;

 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节市金沙县第一中学2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2695.24万元,支出决算为3346.37万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资经费标准提高、新增其他教育管理事务支出、新增其他普通教育支出、新增农村中小学校舍建设支出、新增其他教育支出支出、机关事业单位基本养老保险缴基础增加、新增其他残疾人士支出、财政对工伤保险基金的补助增加、财政对生育保险基金的补助增加、事业单位医疗增加、公务员医疗补助增加、住房公积金基数增加。其中:

(1)教育支出科目(类)普通教育科目(款)高中教育支出科目(项)。当年预算为1568.86万元,支出决算为2091.86万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增加。

(2)教育支出科目(类)教育管理事务科目(款)其他教育管理事务支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为21.33万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:新增其他教育管理事务支出。

(3)教育支出科目(类)普通教育科目(款)其他普通教育支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为33.55万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:新增其他普通教育支出。

(4)教育支出科目(类)教育费附加安排的支出科目(款)农村中小学校舍建设科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为15.50万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:新增农村中小学校舍建设支出。

(5)教育支出科目(类)其他教育支出科目(款)其他教育支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为80.11万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:新增其他教育支出支出。

(6)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为255.35万元,支出决算为313.05万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴基础增加。

(7)残疾人事业科目(类)其他残疾人事业支出科目(款)。当年预算为0万元,支出决算为26.21万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:新增其他残疾人士支出。

(8)财政对其他社会保险基金的补助科目(类)财政对工伤保险基金的补助科目(款)。当年预算为4.24万元,支出决算为6.25万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:财政对工伤保险基金的补助增加。

(9)财政对其他社会保险基金的补助科目(类)财政对生育保险基金的补助科目(款)。当年预算为5.30万元,支出决算为7.82万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:财政对生育保险基金的补助增加。

(10)医疗卫生与计划生育支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)事业单位医疗科目(项)。当年预算为100.29万元,支出决算为118.84万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:事业单位医疗增加。

(11)医疗卫生与计划生育支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)公务员医疗补助科目(项)。当年预算为65.98万元,支出决算为78.18万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:公务员医疗补助增加。

(12)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为216.56万元,支出决算为225.23万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:住房公积金基数增加。

(13)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)购房补贴科目(项)。当年预算为376.52万元,支出决算为362万元,完成当年预算的96.14%。决算数小于预算数的主要原因是:购房补贴下调。

(六)贵州省毕节市金沙县第一中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节市金沙县第一中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,927.9万元,其中:基本工资944.76万元、津贴补贴113.99万元、其他社会保障缴费712.24万元、绩效工资302万元、其他工资福利支出60.93万元、离休费9.63万元、医疗费197.01万元、住房公积金225.23万元、购房补贴362万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度三公经费总金额77789.21元,其中公务车运行维护费77789.21元,。比年初预算数减少。上年公务车运行维护费61677元,公务接待费66189.1,比上年127866.1元减少了50076.89元,原因是今年强制节俭公务车运行维护费,贯彻中央例行节俭精神;公务接待费用减少是由于本年度未发生接待费用。公务用车保有量为2辆,本年度无出国(境)人员。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节市金沙县第一中学2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省毕节市金沙县第一中学机关运行经费支出0万元,比2016年降低0万元,0%,变动的主要原因是:本单位不属于行政单位和参公事业单位。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要用途是:待报废);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

我县2017年预决算绩效评价工作正在逐步推进中,暂无设置预决算绩效目标。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



 金沙县第一中学2017年决算表.xls


金沙县县第一中学

                                  2018年9月15日


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