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中共金沙县委党校2019年部门预算和“三公”经费预算公开

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                          中共金沙县委党校2019年部门预算和“三公”经费预算公开

目  

            第一部分中共金沙县委党校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

            第二部分中共金沙县委党校2019年部门预算情况说明

            第三部分中共金沙县委党校2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算功能分类支出表

六、一般公共预算部门经济分类支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府基金预算支出表

          第四部分名词解释


                          第一部分中共金沙县委党校概况

一、主要职能

培训轮训副科级以下干部、后备干部、妇女干部、中青年干部、少数民族干部等。承办县委和政府举办的专题研讨会。承担县委和政府下达的调研任务,推进理论创新。针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。按照国家有关法律法规和政策规定,开展其他形式的干部继续教育和培训。内设5个科室,是参照公务员法管理的事业单位。

二、部门预算单位构成

1、预算单位构成看,中共金沙县委党校部门预算包括:中共金沙县委党校。内设办公室、教务科、教研室、学员科、后勤科5个科室。

2、我校编制人数为16人,其中:党政管理人员6人, 专业技术人员10人。截止到2018年末,实际在职职工人数11人,其中:党务和行政管理人员5人,专业技术人员6人。退休人员13人。

                        第二部分中共金沙县委党校2019部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

中共金沙县委党校 2019 年预算收入总计 1,68.34万元,均为一般公共财政拨款收入。相应安排支出 1,68.34万元,其中教育支出126.19万元,社会保障和就业支出21.59 万元,卫生健康支出9.48万元,住房保障支出 11.08万元。

二、支出预算安排情况

2019 年公共财政预算安排基本支出 1,68.34万元,主要是用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

(一)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、医疗保险、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费149.94万元。

(二)办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费14.32万元。

(三)严格按照国家、省和市相关规定核定的公务交通补贴4.08万元。

三、一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算规模变化情况

我单位 2019 年一般公共预算1,68.34万元,比 2018 年预算数减少15.56万元,比 2018 年预算数减少8.46%。主要原因是2019 本年预算中,有两名人员在2018年底前退休,其人员经费未纳入预算。

(二)一般公共预算结构情况

教育支出(类)支出126.19万元,占74.96%;社会保障和就业支出(类)支出21.59万元,占12.83%;卫生与健康支出(类)支出9.48万元,占5.63%;住房保障支出11.08万元,占6.58%。

(三)一般公共预算具体使用情况。

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2019年预算数为126.19万元,比2018年执行数减少24.62万元,下降16.33%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为21.04万元,比2018年执行数增加3.61万元,增加20.71%。

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)及财政对生育保险基金的补助(项)合计2019年预算数为0.55万元,比2018年执行数减少0.13万元,减少19.12%。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗补助(项)及公务员医疗补助(项)合计2019年预算数为9.47万元,比2018年执行数增加5.11万元,增加117.2%。    

四“三公”经费预算情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算4.5万元,占一般公共预算财政拨款支出预算2.67%,与上年预算数持平。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费。我县对因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到我单位,目前这项经费预算暂无数据。与2018年相同。

(二)公务接待费。2019年公务接待费预算安排0.5万元,占公共财政预算支出的0.3%,主要用于单位公共事务接待。与2018年初预算相比,公务接待费预算减少0.5万元,下降50%,主要原因是认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严控公务接待费开支。

(三)公务购车运行及维护费。

 2019 年公务用车运行维护费预算为 4万元,占公共财

政预算支出的2.34%,主要用于单位 1辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。公务用车运行维护费预算4万元,比2018 年年初预算增加0.5万元。原因是我单位公务用车使用年限较久,经常出现毛病需要进行维修处理。为降低公务用车运行维护费采取了以下 3 方面的措施。一是加强车辆的集中管理,非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员的管理。每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车,不得随意变更行车路线。三是加强油料和维修的管理。由办公室统一采购油料,严格按规定要求维修,节约油料和维修费用。  

五、政府性基金预算支出情况说明

2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费

 2019年我单位的机关运行经费财政拨款预算25.51万元,比2018年预算减少2.78万元,减少9.83%。

(二)政府采购情况

2019年无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,中共金沙县委党校共有一般公务用车1辆。无单位价值在50万元以上的大型设备;办公用房使用县职教中心办公用房。本单位无非税收入。

(四)绩效目标设置情况

 2019年我单位项目支出未实行绩效目标管理。

                         第三部分中共金沙县委党校单位2019年部门预算表中共金沙县委党校2019年预算公开表格.xls


                          第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既11包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励12费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(十八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(二十)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。(二十一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(二十二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(二十三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。(二十四)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(二十五)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十六)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(二十七)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):指反映农业综合开发部门的基本支出。

(二十八)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指反映农业综合开发部门的其他支出。

(二十九)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):指反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

(三十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。(三十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。



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