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金沙县工商业联合会2019年部门预算和 “三公”经费预算公开

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                                                       金沙县工商业联合会2019年部门预算和“三公”经费预算公开


                         目   录

         第一部分金沙县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

        第二部分金沙县工商业联合会2019年部门预算情况说明

        第三部分金沙县工商业联合会2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算功能分类支出表

六、一般公共预算部门经济分类支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府基金预算支出表

        第四部分名词解释

第一部分金沙县工商业联合会概况

一、主要职能

金沙县工商业联合会是县委政府领导下的具有统一战线性质的人民团体和民间商会,是统战性、经济性和民间性的统一体,是共产党领导的工商界组成的人民团体和民间商会,党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,政府管理非公有制经济的助手。

二、部门预算单位构成

金沙县工商业联合会为国家行政机关,部门预算单位包括:工商联机关及下属事业单位,具体是:行政单位1个,即工商联机关;全额拨款事业单位1个,为金沙县工商联会员服务中心。

金沙县工商业联合会总编制7人,包括行政编制4人,其中工勤编制1人,事业编制2人;2019年年初在职人数6人。


                                第二部分金沙县工商业联合会2019部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

金沙县工商业联合会2019年收入预算总额为110.29万元,均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算110.29万元,其中:一般公共服务支出89.78万元,社会保障和就业支出10.41万元,医疗卫生与计划生育支出4.48万元,住房保障支出5.62万元。

二、支出预算安排情况

2019年公共财政预算安排支出110.29万元,均为县本级支出,主要是用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

(一)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、医疗保险、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费支出69.78万元。

2、办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费支出

37.39万元。

3、严格按照国家、省和市相关规定核定的公务交通补贴,年初预算3.12万元。

三、一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算规模变化情况

    我单位2019年一般公共预算110.29万元,比2018年预算数增加0.86万元,比2018年预算数增加0.79%。主要原因是:人员的经费增加。

(二)一般公共预算结构情况

一般公共服务(类)支出89.78万元,占81.4%;社会保障和就业支出(类)支出10.41万元,占9.44%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出4.48万元,占4.06%;住房保障(类)支出5.62万元,占5.1%。

(三)一般公共预算具体使用情况。

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)

2019年预算数为69.78万元,比2018年预算数增加7.37万元,增加11.80%。主要原因是:人员经费增加。

2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)

2019年预算数为20万元,比2018年预算数减少10万元,下降33.33%。主要为培训经费,招商引资经费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)基本养老保险缴费支出(项)

2019年预算数为7.28万元,比2018年预算数增加0.41万元,增加5.97%;。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

2019年预算数为2.91万元,2018年预算数为0万元,因为本年新增机关事业单位人员职业年金预算支出。

5. 社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2019年预算数为0.04万元,与2018年预算数无变化;

6. 社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2019年预算数为0.18万元,比2018年预算数减少0.01万元,下降5.88%。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2019年预算数为2.78万元,比2018年预算数增加0.17万元,增加6.51%;

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

2019年预算数为1.7万元,比2018年预算数减少0.02万元,下降1.16%。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2019年预算数为5.62万元,与2018年预算数相比无增减。

“三公”经费预算情况

    2019年度“三公”经费财政拨款支出预算5万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.06%,比上年预算数减少1.1万元,下降18%。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费。我县对因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到我单位,目前这项经费预算暂无数据。与2018年预算相同。

(二)公务接待费。2019年公务接待费预算安排1万元,占公共财政预算支出的0.01%,主要用于省、市、县等单位来我单位检查、调研、工作交流的接待支出。与去年年初预算相比,公务接待费预算减少1.1万元,下降1.1%,主要原因是认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严控公务接待开支。

(三)公务购车运行及维护费。我县对公务用车购置费实行总控管制,年初未分配到县工商联,目前这项经费预算暂无数据。2019年公务用车运行维护费预算为4万元,占“三公”经费的0.04%,主要用于单,1辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与上年年初预算相比无增减。主要原因是认真贯彻落实国家相关规定,严控公务用车的使用。

五、政府性基金算支出情况说明

  2019年金沙县工商业联合会无政府性基金预算拨款安排的支出

六、其他重要事项的说明

  (一)机关运行经费

2019年金沙县工商业联合会的机关运行经费财政拨款预算37.39万元,比2018年预算减少9.03万元,下降24.69%。

 (二)政府采购情况

 2019年金沙县工商业联合会无政府采购预算。

(三)国有资产占使用情况

截止2019年年初,我单位共有车辆1辆,属一般公务用车。无单位价值在50万元以上的大型设备 0 台(套);无房屋建筑物。本单位无非税收入。

(四)绩效目标设置

2019年我联项目支出已严格按县财政要求实行绩效目标管理。



                              第三部分金沙县工商业联合会2019年部门预算表金沙县工业联合会2019年预算公开表.xls


第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款” 等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国镜)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出:公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费爱相用费,燃料费。维修费、过路过桥费。保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

     (十九)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

      (二十)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

     (二十一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指反映财政监察派出机构的专项业务支出。

 (二十二)般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

    (二十三)-般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

    (二十四)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(二十五)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十六)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(二十七)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):指反映农业综合开发部门的基本支出。

    (二十八)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指反映农业综合开发部门的其他支出。

(二十九)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):指反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

(三十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

      (三十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

      (三十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。








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