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金沙县机关事务服务中心2019年部门预算和“三公”经费预算公开

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                         金沙县机关事务服务中心2019年部门预算和“三公”经费预算公开

       

                                目    录

              第一部分金沙县机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

           第二部分金沙县机关事务服务中心2019年部门预算情况说明

           第三部分金沙县机关事务服务中心2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算功能分类支出表

六、一般公共预算部门经济分类支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府基金预算支出表


         第四部分名词解释


                     第一部分金沙县机关事务服务中心概况

一、主要职能

⑴负责县直公共机构节能监督管理工作,并会同有关部门协调推进县公共机构节能工作。

⑵负责县委县政府办公大楼和县直单位办公用房等固定资产的管理工作。

⑶负责县委县政府办公大楼水、电、暖的供给和基础设施、设备的维修和管理工作。

⑷负责县委县政府办公大楼的安全保卫、信访次序、交通安全、环境卫生、社会治安综合和文明、卫生等工作。

⑸对公务用车改革后县级保留车辆进行集中统一管理;负责为具有行政执法职能的部门提供综合执法用车保障,为县委、县人大、县政府、县政协领导调研和重要接待提供用车保障。

⑹承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

金沙县机关事务服务中心为国家事业单位,部门预算单位包括:4个内设机构,具体是:综合股、安全保卫股、资产管理股(公共机构节能股)、车辆调配股。

2、单位编制情况及人员情况

我单位核定事业编制12名(均为管理人员编制),现实有人数为11名。其中主任1名,副主任1名;股长4名:一般工作人员5名。

本次公开数据为我单位预算数据.


                  第二部分金沙县机关事务服务中心2019部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

金沙县机关事务服务中心2019年收入预算总额为1881.63万元,均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算1881.63万元,其中:一般公共服务支出1130.23万元,项目支出729万元,医疗卫生与计划生育支出3.94万元,住房保障支出7.62万元社会保险与就业10.84万元。

3、严格按照国家、省和市相关规定核定的公务交通补贴年初无预算。


二、支出预算安排情况

2019年公共财政预算安排基本支出1881.63万元  为县本级支出,主要是用于保障本单位及所属事务等的正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

1、严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费支出1140.63万元。

2、付聘用人员、会务费、设备购置费、政府大院公厕维护费、2019年全县预购公务车等项目费729万元。

3、办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费支出12万元(公用经费已压缩1.08万元统筹用于全市实施“9+3”教育和留守儿童关爱资金及压缩7%用于教育精准扶贫)。


三、一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算规模变化情况

我单位2019年一般公共预算1130.23万元,比2018年预算1106.25万元增加23.98万元,比2018年预算数增加2.17%。主要原因是:我中心2019年新增5个聘用人加上其他聘用人员工资的增长共计23.98万元。


(二)一般公共预算结构情况

一般公共服务(类)支出1859.23万元,占98.81%;社会保障和就业支出(类)支出10.58万元,占0.56%;住房保障(类)支出7.62万元,占0.40%,医疗卫生与计划生育(类)支出4.2万元,占0.22%。


(三)一般公共预算具体使用情况。

1.一般公共服务(类)机关事务(款)行政运行(项)

2019年预算数为1859.23万元, 2018年执行数为1882.19万元,2019年预算数比2018年执行数减少22.96万元,减少1.22%。主要原因是2018年承担了金沙恒大扶贫有限公司的一部分费用开支及纪委巡视组办公楼维修。

四“三公”经费预算情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算979.5万元,占一般公共预算财政拨款支出预算52.68%,2018年度“三公”经费财政拨款支出预算849.5万元,2019年比上年预算数增加130万元,上升15.30%。具体情况说明如下:

(一) 因公出国(境)费。

   我县对因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到我单位,目前这项经费预算暂无数据,与2018年相同,预算数都是0元。

(二) 公务接待费:

2019年公务接待费预算安排0.5万元,占公共财政预算支出的0.027%,占“三公”经费的0.051%,主要用于省、市机关事务局及相关机关部门调研、开展各项工作的接待支出,与上年预算数相同。原因:厉行勤俭节约。

(三)公务购车运行及维护费。

公务购车费469万元,占公共财政预算支出的25.23%,占“三公”经费的47.88%,主要用于县直单位购买21辆新车预算(其中轿车8辆、越野车13辆)。2018年公务购车费185万元,2019年与上年相比增加284万元,增加153.51%,增加原因是2019年各县直单位购车纳入我单位预算344万元,而2018年只预算我单位购车费;运行维护费为510万元,占公共财政预算支出的52.06%,占“三公”经费的52.09%,主要用于80辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。2018年公务车运行及维护费预算为664万元,2019年与上年相比减少154万元,减少23.19%,减少原因是:2019年损坏太大修理费过高的车辆纳入报费,不再进行维修。已不再产生油费。

五、政府性基金预算支出情况说明

金沙县机关事务服务中心没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位,无机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

金沙县机关事务服务中心 2019年政府采购预算为469万元,主要是21辆新车采购。

(三)国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,金沙县机关事务服务中心共有车辆80辆,均属一般公务用车。2019年部门预算未安排购置车辆及价值在50万元以上的大型设备,单位价值在50万元以上的大型设备 0 台(套);共有房屋 0栋(办公用地属租用)。本单位无非税收入。

(四)绩效目标设置情况

我县绩效目标已逐步推行,我单位除人员和公用经费外2019年实行绩效目标管理的一级项目2个,涉及财政拨款预算729万元,均为项目支出预算。

              第三部分金沙县机关事务服务中心单位2019年部门预算表金沙县机关事务服务中心2019年预算公开表格.xls

              第四部分名词解

1.公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。 2.一般公共服务(类)机关事务(款)行政运行(项):指机关事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。执法检查等专项事务的支出。3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的 规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。 4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出:指在基本支出以外为完成特定机关事务所发生的支出。6.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待)支出



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