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金沙县档案局2019年部门预算和“三公”经费预算公开

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                      金沙县档案局2019年部门预算和“三公”经费预算公开

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           第一部分金沙县档案局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

            第二部分金沙县档案局2019年部门预算情况说明

            第三部分金沙县档案局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算功能分类支出表

六、一般公共预算部门经济分类支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府基金预算支出表

           第四部分名词解释




第一部分金沙县档案局概况

一、主要职能

一)贯彻、执行国家有关档案工作法律、法规和方针政策,查处违反档案法律、法规的行为。

(二)依据党和国家政策,根据上级档案部门要求,结合本县实际情况,拟定全县档案事业发展规划、计划和工作制度,并组织实施。

(三)监督、指导本行政区域的档案工作,提供档案业务咨询服务;承担档案业务理论研究、学术交流、宣传教育和培训。

(四)接收和收集本行政区域内各党政机关、团体、企事业单位和其它组织按规定移交进馆的档案资料;征集散存在社会的各种档案史料,维护档案的完整与安全。

 (五)做好进馆档案的整理、编目、保管和查阅利用工作,按规定开展档案开放、鉴定和销毁工作。

(六)开展档案统计、检索和档案编研工作。

(七)完成县委、政府和上级档案部门交办的其它工作

二、部门预算单位构成

   金沙县档案局为参照公务员法管理的事业单位,部门预算单位包括:局机关及1个下属事业单位。

金沙县档案局总编制14人,包括参照公务员法管理的事业编制9人,其中工勤人员编制1人,事业编制5人;2019年年初在职人数15人,超编1人,退休人员8人。

                  第二部分金沙县档案局2019部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

   金沙县档案局2019年收入预算总额为320.38万元,均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算320.38万元,其中一般公共服务支出278.46万元,社会保障和就业支出17.76万元,医疗卫生与计划生育支出10.86万元,住房保障支出13.30万元。

二、支出预算安排情况

    2019年公共财政预算安排基本支出185.38万元,均为县本级支出,主要是用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

(一)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费支出155.82万元。

(二)办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费支出22万元。

(三)严格按照国家、省和市相关规定核定的公务交通补贴年初预算7.56万元。

    2019年公共财政预算安排项目支出135万元,为县本级支出,主要是用于完成档案馆250万幅档案信息化建设扫描及档案保管的支出。

三、一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算规模变化情况

我单位2019年一般公共预算320.38万元,比2018年预算数增加162.05万元,比2018年预算数增加102.35%。主要原因是:本年人员增加及单位准备完成250万幅档案信息化建设扫描。

(二)一般公共预算结构情况

一般公共服务(类)支出278.46万元,占86.92%;社会保障和就业支出(类)支出17.76万元,占5.54%;医疗卫生与计划生育(类)支出10.86 万元 ,占3.39 %;住房保障(类)支出13.30万元,占4.2%。

(三)一般公共预算具体使用情况。

1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)

2019年预算数为143.46万元,比2018年预算数增加43.87万元,增加44.05%。主要原因为人员增加导致人员经费增加。

2.一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)2019年预算数为135万元,比2018年预算增加105万元,增加350%。主要原因为本年准备完成档案馆250万幅档案信息化建设扫描。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为17.23万元,比2018年预算数增加5.60万元,增加48.15%。主要原因为人员增加。

4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)2019年预算数为0.1万元,与2018年预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项)2019年预算数为0.43万元,比2018年预算数增加0.14万元,增加48.28%,主要原因为人员增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2019年预算数为6.55万元,比2018年预算数增加2.13万元,增加48.19%。主要原因为人员增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)2019年预算数为4.31万元,比2018年预算增加1.4,增加48.11%。主要原因为人员增加。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为13.30万元,比2018年预算数增加3.91万元,增加41.64%。主要原因为人员增加。

四“三公”经费预算情况

    2019年度“三公”经费财政拨款支出预算4.3万元,占一般公共预算财政拨款支出预算1.34%,比上年预算数增加2万元,上升86.95%。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费。我县对因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到我单位,目前这项经费预算暂无数据。与2018年相同。

(二)公务接待费。2019年公务接待费预算安排0.3万元,占公共财政预算支出的0.09%,占“三公”经费的6.98%。主要用于上级单位调研检查接待支出。与去年年初预算相比,公务接待费预算减少0.5万元,下降62.5%,主要原因是认真贯彻落实相关政策,厉行节约,严格控制接待费。

(三)公务购车运行及维护费。我县对公务车购置费实行总额控制,年初未分配到档案局,目前这项经费预算为0万元,与2018年持平。2019年公务用车运行维护费预算为4万元,占公共财政预算支出的1.25%,占“三公”经费的93.02%,主要用于单位1辆公车的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。与去年年初预算数相比,公务用车运行维护费预算增加2万元,主要原因是单位本年将加强对其他单位的业务指导及乡镇村级档案示范村建设。

五、政府性基金算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。与2018年年初一样。

六、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费

    2019年我局的机关运行经费财政拨款预算22万元,比2018年预算增加2.05万元,增长10.28%。

(二)政府采购情况

   2019年金沙档案局政府采购预算总额120万元,为政府采购服务。主要为单位信息化建设扫描费用支出。

(三)国有资产占有使用情况

   金沙县档案局所属各预算单位共有车辆1辆。2019年部门预算未安排购置车辆及价值在50万元以上的大型设备。共有房屋1栋(1377平米),其中,办公用房1032平米,对外出租345平米(执行收支两条线管理,全额上缴非税收入)。

(四)绩效目标设置情况

    2019年预算绩效评价工作已逐步开展。金沙县档案局档案信息化建设扫描费用,主要是用于完成库房档案250万幅档案信息化建设扫描,逐步实现电子档案全覆盖。


 

             第三部分金沙县档案局单位2019年部门预算表金沙县档案局2019年预算公开表格.xls

             第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十七)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

(十九)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。








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