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贵州金沙经济开发区管理委员会2019年部门预算和“三公”经费预算公开

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      贵州金沙经济开发区管理委员会2019年部门预算和“三公”经费预算公开


                      目   录

       第一部分贵州金沙经济开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

      第二部分贵州金沙经济开发区管理委员会2019年部门预算情况说明

      第三部分贵州金沙经济开发区管理委员会2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算功能分类支出表

六、一般公共预算部门经济分类支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府基金预算支出表

       第四部分名词解释



                          第一部分 贵州金沙经济开发区管理委员会概况

一、主要职能

(一).贯彻落实党和国家的法律法规、方针政策及国家和省、市对开发区实行的各项优惠政策;加速开发开放,全力招商引资,发挥聚集辐射效应,带动全市经济发展。

(二).负责开发区党的建设和社会主义精神文明建设;做好纪检监察、干部人事、宣传、统战、社会治安综合治理等工作;指导工、青、妇等群团组织开展活动;研究制定开发区经济社会发展目标、重大改革措施和关系全局性的政策问题,决定重大事项。

(三).编制开发区总体规划、发展计划和年度国民经济与社会发展计划,并组织实施。

(四).组织实施开发区的综合配套改革,建立适应经济开发区产业发展要求的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保障制度、风险投资机制和国有资产监管机制,培育和发展各类市场。

(五).负责财管理,调整和优化财政支出结构,建立一级财政,完善公共财政体系;对开发区国有资产实行监督和管理。

(六).推进开发区经济技术协作,制定中长期对外贸易发展战略和促进国内外贸易发展的措施,培育出口加工基地,大力发展外向型经济。

(七).培育发展开发区的各类市场和中介服务组织,大力发展商贸物流业。

(八).负责开发区基础设施和公共设施的开发建设。

(九).协调区域内企事业单位及有关部门派驻机构的工作。

(十).加强依法行政和行政执法监督工作,促进行政管理制度化、规范化和法制化建设。

(十一).领导和管理开发区的经济发展、社会保障、安全生产、计划生育、国土管理、环境保护、行政综合执法等工作。

  (十二).承办市委、市政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

贵州金沙经济开发区管理委员会为国家事业单位,部门预算单位包括:贵州金沙经济开发区预算公开构成为下设二级机构党政办公室、规划建设与管理局、财政局、投资促进局、安全生产监督管理局、利用外资和招商引资项目代办服务中心、会计核算中心、进出口贸易公司、开发区投资公司、开发区人力资源服务发展有限公司等10个部门的总预算。

金沙经济开发区共有工作人员104名,其中在职在编人员45名,临聘人员51名,驾驶员8名。


                       第二部分贵州金沙经济开发区管理委员会2019部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

贵州金沙经济开发区2019年收入预算总额为3908.44万元,其中:公共预算财政拨款908.54万元,政府性基金预算财政拨款2999.9万元。相应安排支出预算3908.44万元,其中:一般公共服务支出633.23万元,城乡社区支出3142.95万元,社会保障和就业支出70.93万元,医疗卫生与计划生育支出25.9万元,住房保障支出35.43万元。


二、支出预算安排情况

2019年公共财政预算安排基本支出908.54万元,均为县本级支出,主要是用于保障开发区机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

1、严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费支出765.49万元。

2、办公费、水电费、印刷费、差旅费、车辆运行维护费等公用经费支出94.5万元。

3、严格按照国家、省和市相关规定核定的公务交通补贴年初无预算。

4、城市建设支出48.55万元


三、一般公共预算情况说明

   (一)一般公共预算规模变化情况

我单位2019年一般公共预算908.54万元,比2018年预算数减少1720.11万元,比2018年预算数减少65.44%。主要原因是:园区基础设施建设基本完善,2019年项目类预算支出减少。

(二)一般公共预算结构情况

一般公共服务(类)支出633.23万元,占69.7%;社会保障和就业支出(类)支出70.93万元,占7.81%;医疗卫生与计划生育支出25.9万元,占2.85%;城乡社区支出(类)143.05万元,占15.74%。住房保障支出35.43万元,占3.90%。

(三)一般公共预算具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为633.23万元,比2018年预算数减少154.43万元,降低19.61%,主要因为2019年压缩机关事业单位运行经费预算支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为48.19万元,比2018年预算数增加5.05万元,增长11.71%。

3. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2019年预算数为0.82万元,比2018年预算数增加0.18万元,增长28.13%。

4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2019年预算数为1.2万元,比2018年预算数增加0.12万元,增长11.11%。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为13.81万元,比2018年预算数减少13.36万元,降低49.17%。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为12.09万元,比2018年预算数增加1.31万元,增长12.15%。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为94.5万元,比2018年预算数增加27.5万元,增长41.04%。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)城市建设支出(项)2019年预算数为3048.45万元,比2018年预算数减少7971.55万元,降低72.34%。


四“三公”经费预算情况

    201 9年度“三公”经费财政拨款支出预算60万元,占

一般公共预算财政拨款支出预算0.066%,比上年预算数减少7万元,下降10.45%。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费。我县对因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到我单位,目前这项经费预算暂无数据。与2018年相同。

(二)公务接待费。2019年公务接待费预算安排15万元,占公共财政预算支出的1.65%,主要用于公务接待。与去年年初预算相比,公务接待费预算减少15万元,下降50%,主要原因是认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严控公务接待费开支。

(三)公务购车运行及维护费。2019年公务用车辆运行维护费预算安排45万元,占公共财政预算支出的4.95%,主要用于开发区8辆公务用车辆的运行及维护,与去年年初预算相比,公务用车辆运行维护费增加8万元,上升21.62%,主要原因是公务用车数量减少,年限增加,车辆维护费用相应增加。


五、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款2999万元,全部用于城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项)。


六、其他重要事项的说明

 (一)机关运行经费

本单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2019年贵州金沙经济开发区年初无政府采购预算。

 (三)国有资产占使用情况

我单位截止2019年年初资产总额4636.51万元,其中:流动资产4297.84万元,固定资产338.67万元,共有车辆8辆。

(四)绩效目标设置情况

2019年我单位项目支出全部实行绩效目标管理。




                 第三部分贵州金沙经济开发区管理委员会2019年部门预算表贵州金沙经济开发区管理委员会2019年预算公开表格.xls

                             第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。是反映行政单位的基本支出。

(十七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)是反映财政事务单位的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)是反映招商部门行政单位的基本支出。

(十九)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)及财政对生育保险基金的补助(项)反映财政对工伤和生育保险的补助。

(二十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗补助(项)及公务员医疗补助(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费以及集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十三)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)反映城乡社区管理事务单位的基本支出。

(二十四)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(二十五)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。



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