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贵州省毕节市金沙县清池镇人民政府2017年度部门决算公开说明

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 目录

一、贵州省毕节市金沙县清池镇人民政府概况

(一)部门职能

(二)机构设置

二、贵州省毕节市金沙县清池镇人民政府2017年度部门决算公开报表

三、贵州省毕节市金沙县清池镇人民政府2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省毕节市金沙县清池镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明

  (二)贵州省毕节市金沙县清池镇人民政府2017年度收入决算情况说明

(三)贵州省毕节市金沙县清池镇人民政府2017年度支出决算情况说明

(四)贵州省毕节市金沙县清池镇人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省毕节市金沙县清池镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省毕节市金沙县清池镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省毕节市金沙县清池镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:

(五)附属单位缴款:

(六)其他收入:

(七)用事业基金弥补收支差额:

(八)上年结转和结余:

(九)结余分配:

(十)年末结转和结余:

(十一)基本支出:。

(十二)项目支出:

(十三)经营支出:

(十四)对附属单位补助支出:

(十五)“三公”经费:

(十六)机关运行经费:

一、贵州省毕节市金沙县清池镇人民政府概况

(一)部门职能

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展推进法治政府建设

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、不折不扣完成脱贫攻坚工作,完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

本机构内设3个股室,下属8个单位。从预算单位构成看,清池镇部门决算包括:本级决算、所属财政分局、人口与计划生育协会、农业服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科教宣传文化信息服务中心、村镇规划建设管理站、林业环保站、安全生产监督管理站等单位决算。

二、贵州省毕节市金沙县清池镇人民政府2017年度部门决算公开报表,见附件

三、贵州省毕节市金沙县清池镇人民政府2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省毕节市金沙县清池镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省毕节市金沙县清池镇人民政府2017年度收支决算总计5,079.1万元,与2016年相比,增加3,000.83万元,增长144.39%。变动的主要原因是:增人增资和项目支出

  (二)贵州省毕节市金沙县清池镇人民政府2017年度收入决算情况说明

本年收入合计5,079.1万元,其中:财政拨款收入5,079.1万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省毕节市金沙县清池镇人民政府2017年度支出决算情况说明

本年支出合计5,039.1万元,其中:基本支出1,534.23万元,占30.45%;项目支出3,504.88万元,占69.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省毕节市金沙县清池镇人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市金沙县清池镇人民政府2017年度财政拨款收入决算总计5,079.1万元。与2016年相比,增加3,000.83万元,增长144.39%。变动的主要原因是:增人增资和项目支出

(五)贵州省毕节市金沙县清池镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省毕节市金沙县清池镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1,831.41万元,占本年支出合计的36.34%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加222.81万元,增长10.85%。变动的主要原因是:专项资金和人员经费增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省毕节市金沙县清池镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出768.61万元,42 %;文化体育与传媒支出11.35万元,占1%;社会保障和就业支出208.62万元,占11%;医疗卫生与计划生育支出62.79万元,3%;城乡社区支出77.58万元,4%;农林水支出525.46万元,29%;资源勘探信息等支出17.76万元,1%;国土海洋气象支出10.80万元,1%;住房保障支出148.45万元,8%;

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节市金沙县清池镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1163万元,支出决算为1831.41万元,完成当年预算的157%。决算数大于预算数的主要原因是:专项资金和人员经费增加。其中:

1)一般公共服务、人大事务、行政运行。当年预算为16万元,支出决算为17.58万元,完成当年预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费正常增长

2)一般公共服务、政府办公厅(室)及相关机构事务、行政运行。当年预算为300万元,支出决算为621.83万元,完成当年预算的207%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加和人员经费自然增长及以前年度结转资金

3)一般公共服务、财政事务、其他财政事务支出。当年预算为73万元,支出决算为40.92万元,完成当年预算的56%。决算数小于预算数的主要原因是:人员划转

4一般公共服务、纪检监察事务、其他纪检监察事务支出。当年预算为0万元,支出决算为2.8万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:追加

5一般公共服务、党委办公厅(室)及相关机构事务、行政运行。当年预算为79万元,支出决算为85.48万元,完成当年预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费自然增长

6文化体育与传媒支出、文化、群众文化。当年预算为10万元,支出决算为11.35万元,完成当年预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加和人员经费自然增长

7社会保障和就业支出、人力资源和社会保障管理事务、其他人力资源和社会保障管理事务支出。当年预算为10万元,支出决算为10.82万元,完成当年预算的108%。决算数大于预算数)的主要原因是:人员经费自然增长

8社会保障和就业支出、民政管理事务、老龄事务。当年预算为11.07万元,支出决算为11.07万元,完成当年预算的100%。

9社会保障和就业、行政事业单位离退休、机构事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为75万元,支出决算为62.44万元,完成当年预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少

10社会保障和就业、抚恤、死亡抚恤。当年预算为1万元,支出决算为1.82万元,完成当年预算的182%。决算数大于预算数的主要原因是:补贴标准提高

11社会保障和就业、抚恤、伤残抚恤。当年预算为4万元,支出决算为10.72万元,完成当年预算的268%。决算数大于预算数的主要原因是:补贴标准提高

12社会保障和就业、抚恤、在乡复员退伍军人生活补助。当年预算为39万元,支出决算为44.78万元,完成当年预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是:补贴标准提高

13社会保障和就业、抚恤、其他优抚支出。当年预算为11万元,支出决算为14.32万元,完成当年预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是:补贴标准提高

14社会保障和就业、社会福利、老年福利。当年预算为31.93万元,支出决算为21.69万元,完成当年预算的68%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少

15社会保障和就业、社会福利、其他社会福利支出。当年预算为1万元,支出决算为0.64万元,完成当年预算的64%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少

16社会保障和就业、残疾人事业、其他残疾人事业支出。当年预算为0万元,支出决算为6.04万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:追加

17社会保障和就业、特困人员救助供养、农村特困人员救助供养支出。当年预算为48万元,支出决算为21.85万元,完成当年预算的46%。决算数小于预算数的主要原因是:人员划转经费由民政局发放

18社会保障和就业、财政对其他社会保险基金的补助、财政对工伤保险基金补助。当年预算为1万元,支出决算为0.7万元,完成当年预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少

19社会保障和就业、财政对其他社会保险基金的补助、财政对生育保险基金补助。当年预算为1万元,支出决算为1.73万元,完成当年预算的173%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加

20医疗卫生与计划生育员支出、突发公共卫生事件应急处理。当年预算为0万元,支出决算为6万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:追加

21医疗卫生与计划生育员支出、计划生育事务、其他计划生育事务支出。当年预算为10万元,支出决算为10.47万元,完成当年预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费自然增长

22医疗卫生与计划生育员支出、行政事业单位医疗、行政单位医疗。当年预算为36万元,支出决算为27.26万元,完成当年预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少

23医疗卫生与计划生育员支出、行政事业单位医疗、公务员医疗补助。当年预算为24万元,支出决算为19.06万元,完成当年预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少

24城乡社区支出、城乡社区管理事务、其他城乡社区管理事务支出。当年预算为29万元,支出决算为17.24万元,完成当年预算的59%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少

25城乡社区支出、其他城乡社区支出、其他城乡社区支出。当年预算为60万元,支出决算为60.34万元,完成当年预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是:增加人员

26农林水支出、农业、事业运行。当年预算为83万元,支出决算为90.7万元,完成当年预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加和经费自然增长

27农林水支出、农业、防灾救灾。当年预算为0万元,支出决算为2万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:追加

28农林水支出、农业、其他农业支出。当年预算为0万元,支出决算为5.07万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:追加

29农林水支出、林业、林业事业机构。当年预算为17万元,支出决算为18.26万元,完成当年预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费自然增加

30农林水支出、水利、农村人畜饮水。当年预算为0万元,支出决算为13.06万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:追加

31农林水支出、扶贫、生产发展。当年预算为0万元,支出决算为157.7万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:追加

32农林水支出、农村综合改革、对村民委员会和党支部的补助。当年预算为8万元,支出决算为236.67万元,完成当年预算的2958%。决算数大于预算数的主要原因是:追加项目资金

33农林水支出、农村综合改革、农村综合改革示范点补助。当年预算为0万元,支出决算为2万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:追加

34资源勘探信息等支出。当年预算为24万元,支出决算为17.76万元,完成当年预算的74%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少

35国土海洋气象等支出。当年预算为0万元,支出决算为10.8万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:追加

36住房保障支出、住房改革支出、住房公积金。当年预算为56万元,支出决算为54.21万元,完成当年预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少

37住房保障支出、住房改革支出、购房补贴。当年预算为104万元,支出决算为94.24万元,完成当年预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少

(六)贵州省毕节市金沙县清池镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节市金沙县清池镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,534.23万元,其中:人员经费1,269.65万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费264.58万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省毕节市金沙县清池镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算552,345.62万元,,比上年增加26.23万元,增长90.46%,增加原因是:报销上年公务车运行费和接待费等。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:无差异;公务用车购置及运行维护费支出369,389.62万元,占66.88%,比上年增加15.94万元,增长75.9%,增加原因是:报销上年公务车运行费;公务接待费支出182,956万元,占33.12%,比上年增加10.3万元,增长128.7%,增加原因是:报销上年公务接待费及扶贫攻坚各种检查增加接待费已相应增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省毕节市金沙县清池镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括::(具体开支内容)

2)公务用车购置及运行维护费369,389.62万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费369,389.62万元。主要用于:燃料费111177.00其中报销上年64917、维修费226551.6其中报销上年173720.6、过桥过路费7359其中报销上年数1365、保险费15401.02其中报销上年数8876.28、安全奖励费14380其中报销上年数7550.2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3)公务接待费182,956万元。具体是报销上年数144059

国内公务接待支出18.3万元,主要是:国内公务接待1016批次其中报销上年600批次6098人次其中报销上年数3601人次贵州省毕节市金沙县清池镇人民政府2016年国内公务接待732批次,3,659人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节市金沙县清池镇人民政府2017年政府性基金预算财政拨款本年收入3,207.7万元,本年支出3,207.7万元。具体支出情况如下:

城乡社区支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出、财政拨款支出537.04万元,主要是用于:易地扶贫搬迁安置点和石场至清池县道改造征地和拆迁补偿

城乡社区支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、农村基础设施建设支出、财政拨款支出2670.66万元,主要是用于:公共基础设施建设占地缴纳耕地占用税补助

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省毕节市金沙县清池镇人民政府机关运行经费支出264.58万元,2016年增加102.42万元,163%,变动的主要原因是办公费、出差费标准提高、公务车运行费、接待费等费用增加

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额256万元,其中:政府采购货物支出56万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:车辆实际用途);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2)绩效评价工作取得的成效:1、政府各项工作正常开展;2、修建通村通组路31.59km,修建文体广场3个;3、污水处理、垃圾清运、村庄亮化基本得到改善。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

           

           附件:2017年决算公开报表.zip

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