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金沙县安洛乡2017年度部门决算情况说明

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目录

第一部分金沙县安洛乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分金沙县安洛乡人民政府2018年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拔款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府基金预算收入支出决算表

第三部分金沙县安洛乡人民政府2018年部门决算情况说明


第四部分名词解释

一、金沙县安洛乡人民政府单位概况

(一)单位主要职能。

1、拟订并组织实施乡镇财税规划、政策和改革方案。分析预测经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议,拟订相关分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、起草财政、财务、会计管理的地方性规章草案。

3、承担乡镇各项财政收支管理的责任,负责乡镇财政收支管理工作,负责编制年度乡镇财政预算并组织执行。向乡镇党委政府报告乡镇财政预算及执行情况,报告财政决算。

4、负责乡镇非税收入管理,承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。管理财政票据。

5、按照管理权限,拟订有关税收政策及税收调整方案并组织实施。

6、拟订行政事业单位国有资产管理规章制度。管理行政事业单位国有资产。

7、审核和汇总编制乡镇国有资本经营预决算草案,拟订国有资本经营预算的制度和办法,收取乡镇企业国有资本收益,组织实施企业财务制度。参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

8办理和监督乡镇财政的经济发展支出,中央省政府县政府投资项目财政拨款,参与拟订乡镇建设投资的有关政策,拟订基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作,加大对农业综合开发资金和民政项目资金的监管。

9、执行国家统一的会计制度,负责管理乡镇会计工作,监督和规范会计行为。

10、监督检查财税法规、政策的执行情况,提出加强财政管理的政策建议。负责财政重大支出的绩效评估工作。

11、负责财政信息和财政宣传工作。

12、组织实施乡镇农业综合开发项目和管理项目资金。

13、承办县政府和上级财政部门交办的其他事项。

(二)机构设置

本部门内设3个平行机构,8个下属二级机构。从预算单位构成看,安洛乡人民政府部门决算包括:本级决算、所属安洛乡党委决算、所属安洛乡人民政府决算、所属安洛乡人大决算、所属安洛乡农业服务中心决算、所属安洛乡安监站决算、所属安洛乡林业站决算、所属安洛乡村镇规划建设站决算、所属安洛乡计生办(站)决算、所属安洛乡文化服务中心决算、所属安洛乡人力资源和社会保障服务中心决算、所属金沙县财政局安洛财政分局决算。

二、安洛乡2017年度部门决算公开报表(见附表)

2017年度部门决算公开报表.xls

  三、安洛乡2017年度部门决算情况说明

(一)安洛乡2017年度收入支出决算总体情况说明。

安洛乡2017年度收入决算数为3497.21万元,与2016年1952.63万元相比,增加1544.58元,增加79.1%。主要原因是:16年上交公共服务建设用地耕地占用税3199.87万元未列入16年部门决算,而2017年上交公共服务建设用地耕地占用税1169.74万元列入部门决算所致。安洛乡2017年度支出决算数为3408.20万元,比2016年度支出决算数1952.63万元增加1455.57万元,主要原因是16年上交公共服务建设用地耕地占用税3199.87万元未列入部门决算支出数,而17年上交公共服务建设用地耕地占用税1169.74万元按县局要求列入部门决算支出数。另有革命老区转移支付资金等项目资金因政府未实施完毕形成89万元结转使用资金结转2018年继续使用。

(二)安洛乡2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计3497.21万元,其中:上级补助收入3497.21万元,占100%。

(三)安洛乡2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计3408.20万元,其中:基本支出1551.42万元,占45.52%;项目支出1856.79万元,占54.48%;

(四)安洛乡2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款收入决算情况。

安洛乡2017年度一般公共预算上级补助收入2327.46万元,占本年收入合计的66.55%。与2016年1777.55万元相比,一般公共预算上级补助收入增加549.91万元,增长30.93%。主要原因是:增人增资,国家对农村脱贫工作的重视,下拨扶贫专项资金大大增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

安洛乡2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务科目(类)支出839.18万元,占37.49%;207文化体育传媒科目(类)支出24.79万元,占1.11%;208社会保障和就业科目(类)支出174.89万元,占7.81%;210医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出57.71万元,占2.58%;212城乡社区科目(类)支出138.55万元,占6.19%;213农林水科目(类)支出808.91万元,占36.14%;215资源勘探信息等支出科目(类)支出45.02万元,占0.20%;221住房保障支出科目(类)支出149.21万元,占6.67%;其他支出0.20万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

安洛乡2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1543.35万元,支出决算为2238.46万元,完成当年预算的145.04%。决算数大于预算数的主要原因是:增人增资,追加扶贫项目资金等。其中:

(1)201一般公共服务科目(类)

20101人大事务(款)

2010101行政运行(项)。当年预算为19.48万元,支出决算为17.06万元,完成当年预算的87.58%。决算数小于预算数的主要原因是:人大公用经费由政府承担,人大未体现公用经费支出。

20103政府办公厅(室)及相关事务(款)

2010301行政运行:当年预算为366.83万元,支出决算为702.80万元,完成当年预算的191.59%。决算数大于预算数的主要原因是:增人增资,16年超收分成款用于政府公用支出,而此基支出未纳入17年预算。

20106财政事务(款)

2010699其他财政事务(项):当年预算为63.90万元,支出决算为54.98万元。完成当年预算的86.04%,未完成支出预算的原因为年初财政人员上划县财政局发工资,4月过后又由乡分局支付人员经费。

20131党委办公厅(室)及相关机构事务(款)

2013101行政运行(项):当年预算为60.97万元,支出决算为52.33万元,完成当年预算的85.83%。决算数小于预算数的主要原因是:乡党委公用经费由政府承担,人大未体现公用经费支出。

(3)207文化体育传媒科目(类)

20701文化(款)

2070109群众文化(项)。当年预算为25.08万元,支出决算为24.79万元,完成当年预算的98.84%。

(4)208社会保障和就业支出(类)

20801人力资源和社会保障事务(款)

2080199其他人力资源和社会保障管理事务(项):当年预算为19.78万元,支出决算为16.21万元,完成当年预算的81.95%。决算数小于预算数的主要原因是:减人减资。

  20803财政对社会保险基金的补助(款)

2080304财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为0.77万元,支出决算为0.94万元,完成当年预算的122.08%。决算数大于预算数的主要原因是:人员正常变动。

2080305财政对生育保险基金的补助(项):当年预算为1.38万元,支出决算为1.83万元,完成当年预算的132.61%。决算数大于预算数的主要原因是:人员正常变动。

20808抚恤(款)

2080801死亡抚恤(项):当年预算为8.40万元,支出决算为10.86万元,完成当年预算的129.29%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动及补贴标准提高。

2080802伤残抚恤(项):当年预算为4.30万元,支出决算为4.40万元,完成当年预算的102.33%。

2080803在乡复员、退伍军人生活补助(项):当年预算为11.11万元,支出决算为12.79万元,完成当年预算的115.12%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动及补贴标准提高。

2080899其他优级抚支出(项):当年预算为21.40万元,支出决算为27.15万元,完成当年预算的126.87%。决算数大于预算数的主要原因是:提标及增加人员。

20810社会福利(款)

2081002老年福利(项):当年预算为18.72万元,支出决算为11.48万元,完成当年预算的61.32%。决算数小于预算数的主要原因是:人员有所变动及年终有一个季度的补助资金因县局资金未到位未发。

20821特困人员供养(款)

2082102农村五保供养(项):当年预算为16.5万元,支出决算为4.52万元,完成当年预算的27.39%。未完预算支出原因为中途为此项补助由民政局收回发放。

20811残疾人事业(款)

2081199其他残疾人事业支出(项):当年预算为0万元,支出决算为6.48万元。以往年度此笔支出由县局列支,所以无年初预算。

(5)210医疗卫生与计划生育支出科目(类)

21011医疗保障(款)

2101101行政单位医疗(项):当年预算为44.87万元,支出决算为47.10万元,完成当年预算的104.97%.。决算数大于预算数的主要原因是增加人员。

21007计划生育事务(款)

2100799其他计划生育事务支出(项):当年预算为19.71万元,支出决算为10.61万元,完成当年预算的53.83%。决算数小于预算数的主要原因是:人员调动及年终没有发放人员绩效工资。

(6)212城乡社区支出(类)

  21201城乡社区管理事务

2120199其他城乡社区管理事务支出(项):当年预算为17.72万元,支出决算为19.85万元,完成当年预算的112.02%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

21203国有土地使用权出让收入及对应基债务收入安排的支出(款)

2120399农村基础设施建设支出(项)。当年支出决算数为1169.74万元,此项无年初预算。

21299城乡社区支出(款)

2129999其他城乡社区支出(项)。当年预算为58.42万元,支出决算为118.69万元,完成当年预算的203.17%。决算数大于预算数的主要原因是:村干部工资提高标准。

(7)213农林水科目(类)

21301农业(款)

2130104事业运行(项):当年预算为102.09万元,支出决算为96.29万元,完成当年预算的94.32%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少减少经费。

21302林业(款)

2130204林业事业机构(项):当年预算为21.86万元,支出决算为21.56万元,完成当年预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因是:本单位公用经费由政府承担。

21305扶贫(款)

2130502一般行政管理事务(项):当年预算为0万元,支出决算为599.70万元,此项目为追加,没有预算。

   21307农村综合改革(款)

213705对村民委员会及村党支部的补助支出(项):当年预算为0万元,支出决算为48.39万元,此项目为追加项目,没有预算。

(8)215资源勘探信息等支出(类)

21506安全生产监管(款)

2150699其他安全生产监管支出(款):当年预算为46.11万元,支出决算为45.02万元,完成当年预算的97.64%。决算数小于预算数的主要原因是:本单位公用经费由政府承担。

221住房保障支出(类)

22102住房改革支出(款)

2210201住房公积金(项):当年预算为56.65万元,支出决算为56.33万元,完成当年预算的99.44%。

2210203购房补贴(项):当年预算为158.71万元,支出决算为149.21万元,完成当年预算的94.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动(部分换届调出人员在本年度才调出)。


(五)安洛乡2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

安洛乡2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2238.46万元,其中:人员经费1444.10万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费794.36万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(六)安洛乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算26.62万元,比上年40.26万元减少13.64万元,降低33.88%,减少原因是:严格控制公务支出,全面贯彻落实中央“八项规定”要求,坚持厉行节约、勤俭办事,大力压缩“三公”经费,明确机关事业单位公务费用报支规定,制定市级机关行政成本控制指标,加强经费审核、监督,建设节约型政府,本年度车辆减少了三台,本年度没有支付以前年度公务车费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是;公务用车购置及运行维护费支出14.92万元,占56.05%,比上年33.92万元减少19万元,降低56.01%,减少原因是:严格控制公务支出,全面贯彻落实中央“八项规定”要求,坚持厉行节约、勤俭办事,大力压缩“三公”经费,明确机关事业单位公务费用报支规定,制定市级机关行政成本控制指标,加强经费审核、监督,建设节约型政府,本年度没有支付以前年度公务车费用。公务接待费支出11.69万元,占43.91%,比上年6.34万元增加5.35万元,降低84.38%,增加原因是以前年度政府公务接待费用基数确实太低,但我乡始终以建设节约型政府为宗旨,政府接待均在政府食堂安排。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。安洛乡全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支内容.

(2)公务用车购置及运行维护费14.92万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费14.92万元。主要用于加油、修车等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费11.69万元。具体是:

国内公务接待支出11.69万元,主要是各级市、县各级检查指导工作以及招商引资接待等。安洛乡2017年国内公务接待458批次,3253人次。

(七)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

安洛乡2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出1169.74万元。具体支出情况如下:

212城乡社区支出(类)

2120801征地和拆迁补偿支出1169.74万元,主要是上交公共服务建设用地耕地占用税。

(八)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年政府公用经费支出324.58万元,比2016年500.45万元减少175.87万元,降低35.14%,主要原因是政府加强了三公经费管理及压缩政府公务开支。

2、政府采购支出情况

本年度政府采购支出11.48万元。支出构成情况:1)扶贫办采购空调支出1.7万元;2)政府为消防站购买消防设施支出2.67万元;3)安监站购置电脑等办公用品支出0.98万元;4)农业服务中心购买电脑等办公用品支出1.63万元;4)政府购买办公用电脑、茶吧机等支出2.33万元;5)乡扶贫站购买复印机等办公用品支出2.17万元。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,安洛乡共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

在本年度,我乡一般公共预算收入支出均有大幅度的增长,从支出结构可看出,政府日常公用经费支出是大幅度降低的。而扶贫支出达590多万元,社会保障支出增长幅度也较大。这体现出财政资金的支出是着力向民生方向倾斜的,这符合国家的政策指向,财政资金对乡脱贫攻坚工作的支持力度是大的。在2018年度,我乡财政资金支出结构还需要进一步优化,要继续坚持对民生领域,特别是脱贫攻坚工作的支出力度,一定要切实提高财政资金的使用效率,为全乡社会经济快速稳定发展提供基础性支持,与其他兄弟部门一起为我乡经济社会发展共尽部门之力。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



金沙县安洛乡人民政府

2018年9月10日





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