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金沙县沙土镇2017年度部门决算

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目录

第一部分 贵州省毕节市金沙县沙土镇人民政府概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 贵州省毕节市金沙县沙土镇人民政府2017年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 贵州省毕节市金沙县沙土镇人民政府2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件2

金沙县沙土镇2017年度部门决算


一、单位概况

(一)主要职能。

1. 金沙县沙土镇人民政府是最基层乡()级政权之一,下辖20个行政村和社区(居委会)。单位的主要职能是:贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。现阶段的主要职能是促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主,促进乡村和谐。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

本单位包括3个行政单位,下属8个事业单位。从预算单位构成看,贵州省毕节市金沙县沙土镇人民政府部门决算包括:人力资源和社会保障中心,金沙县财政局沙土分局,农业服务中心,林业环保站,科技文化信息服务中心,村镇规划建设站,人口和计划生育妇幼保健服务站,安全生产监督管理站;3个行政编制单位,具体是:人大,党委、政府。

二、2017年度部门决算公开报表

附:沙土镇2017部门决算公开报表8张.xls

三、2017年度部门决算情况说明

(一)金沙县沙土镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明。

金沙县沙土镇人民政府2017年度收支决算总计8018.87万元,与2016年相比,增加3062.71万元,增长61.80%。主要原因是:人员经费增加、特别是网箱养鱼拆除补助和固定资产投资项目增加等。

(二)金沙县沙土镇人民政府2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计8018.87万元,其中:财政拨款收入8018.87万元。

(三)金沙县沙土镇人民政府2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计8017.87万元,其中:基本支出3004.66万元,占37.47%;项目支出5013.21万元,占62.53%

(四)金沙县沙土镇人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

金沙县沙土镇人民政府2017年度财政拨款收支决算总计8018.87万元。与2016年相比,增加3062.71万元,增长61.80%。主要原因是:人员经费增加、特别是网箱养鱼拆除补助和固定资产投资项目增加等。

(五)金沙县沙土镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

金沙县沙土镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出6910.55万元,占本年支出合计的86.19%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3185.08万元,增长85.49%。主要原因是:人员经费增加、特别是网箱养鱼拆除补助和固定资产投资项目增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

金沙县沙土镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(201)支出1176.35万元,占17.02%;文化体育与传媒支出(207)支出32.60万元,占0.47%;社会保障和就业支出(208)支出473.31万元,占6.85%;医疗卫生与计划生育支出(210) 支出161万元, 2.33%;城乡社区支出(212) 支出1146.89万元, 16.60%;农林水支出(213) 支出3512.80万元, 50.83%;资源勘探信息等支出(215) 支出92.83万元, 1.34%;住房保障支出(221)支出314.80万元, 4.56%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

金沙县沙土镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3443万元,支出决算为6910.55万元,完成当年预算的200.71%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加、机关事业单位提高工资标准和民政定补人员提标、固定资产投资项目建设增加、特别是网箱养鱼拆除补助的增加。其中:

1)人大事务(2010101)。当年预算为17万元,支出决算为26.02万元,完成当年预算的153%。决算数大于预算数主要原因是:人员变动和工资提标等。

2)政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行(2010301)。当年预算为1642万元,支出决算为973.20万元,完成当年预算的59.27%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动和压缩开支等。

3)其他财政事务支出(2010699)。当年预算113万元,支出决算为71.61万元,完成当年预算的63.37%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动和压缩开支等。

4)党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行(2013101),当年预算为98万元,支出决算为98.34万元,完成当年预算的100.35%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动和工资提标等。

4)群众文化(2070109),当年预算为38万元,支出决算为32.6万元,完成当年预算的85.79%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动等。

5)其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199),当年预算为51万元,支出决算为53.17万元,完成当年预算的104.25%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动和工资提标等。

6)财政对工伤保险基金的补助(2082702),当年预算为2万元,支出决算为2.04万元,完成当年预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动和补助提标等

7)财政对生育保险基金的补助(2082703),当年预算为3万元,支出决算为3.86万元,完成当年预算的128.67%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动和补助提标等

8)死亡抚恤(2080801),当年预算为16万元,支出决算为20.80万元,完成当年预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动和补助提标等。

9)伤残抚恤(2080802),当年预算为25万元,支出决算为29.93万元,完成当年预算的119.72%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动和补助提标等。

10)在乡复员、退伍军人生活补助(2080803),当年预算为101万元,支出决算为115.41万元,完成当年预算的114.27%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动和补助提标等。

11)其他优抚支出(2080899),当年预算为20万元,支出决算为9.34万元,完成当年预算的46.70%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动等。

12)老年福利(2081002),当年预算为88万元,支出决算为24.2万元,完成当年预算的27.50%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动等。

13)其他社会福利支出(2081099),当年预算为1万元,支出决算为1.09万元,完成当年预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动和补助提标等。

14)农村五保供养(2082102),当年预算为38万元,支出决算为25.61万元,完成当年预算的67.39%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动等

15)行政单位医疗(2101101),当年预算为58万元,支出决算为58.85万元,完成当年预算的101.47%,决算数大于预算数的主要原因是:人员变动和补助提标等。

16)公务员医疗补助(2101103),当年预算为38万元,支出决算为38.97万元,完成当年预算的102.55%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动和补助提标等。

17)其他计划生育事务支出(2100799),当年预算为39万元,支出决算为63.18万元,完成当年预算的162%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动和补助提标等。

18)其他城乡社区管理事务支出(2120199),当年预算为107万元,支出决算为118.03万元,完成当年预算的110.31%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动和工资提标等。

19)其他城乡社区支出(2129999),当年预算为144万元,支出决算为143.82万元,完成当年预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动等。

20)农业事业运行(2130104),当年预算为112万元,支出决算为116.09万元,完成当年预算的103.65%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动和工资提标等。

21)林业事业机构(2130204),当年预算为34万元,支出决算为37.17万元,完成当年预算的109.32%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动和工资提标等。

22)其他安全生产监管支出(2150699),当年预算为83万元,支出决算为92.83万元,完成当年预算的111.84%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动和工资提标等。

23)住房公积金(2210201),当年预算为112万元,支出决算为119.98万元,完成当年预算的107.13%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动和工资提标等。

24)购房补贴(2210203),当年预算为198万元,支出决算为194.82万元,完成当年预算的98.39%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动等。

(六)金沙县沙土镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

金沙县沙土镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3004.66万元,其中:人员经费2610.83万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费393.84万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)金沙县沙土镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明。

2017年度“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算76.33万元,比上年减少47.01万元,降低38.11%,减少原因是政府压缩开支,力行节约等。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,公务用车购置及运行维护费支出42.52万元,占55.71%,比上年减少47万元,降低52.50%,减少原因是政府压缩开支,力行节约等;公务接待费支出33.81万元,占44.29%,比上年减少0.01万元,降低0.03%,增减少原因是政府压缩开支,力行节约等。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。金沙县沙土镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费42.52万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费42.52万元。主要用于公务车燃料费、修理费和保险等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3)公务接待费33.81万元。具体是:

国内公务接待支出33.81万元,主要是上级工作检察、对口部门业务指导和兄弟单位工作交流等。金沙县沙土镇人民政府2017年国内公务接待508批次,7300人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

金沙县沙土镇人民政府2017年政府性基金预算财政拨款本年收入1107.32万元,本年支出1107.32万元。具体支出情况如下:

征地和拆迁补偿支出(2120801),财政拨款支出34.96万元,主要是用于建设征地和拆迁补偿支出。农村基础设施建设支出(2120804),财政拨款支出1072.36万元,主要是用于农村基础设施建设。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年金沙县沙土镇人民政府机关运行经费支出393.84万元,比2016年增加180.52万元,增长45.84%,主要原因是解决以前年度政府欠债。

2.政府采购支出情况。

2017年金沙县沙土镇人民政府政府采购支出总额3905.89万元,其中:政府采购货物支出418.57万元、政府采购工程支出1107.32万元、政府采购服务支出2380万元。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,金沙县沙土镇人民政府共有车辆8辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

   2017年,我县未开展预算绩效工作,未设置预算绩效评价目标。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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