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木孔镇人民政府2017年部门决算

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目录



一、基本概况

二、机构设置

三、决算公开表

四、2017年度部门决算说明

五、名词解释


一、木孔镇概况

(一)单位(部门)职责。

1. 主要职能:金沙县木孔镇位于金沙县东部,是金沙县的东大门,镇政府所在地距县城48公里,全镇辖3个行政村和3个社区,2017年我镇按照“保工资、保运转、保稳定”的支出顺序,各项资金必须在确保干部职工工资发放,机构正常运转的前提下,安排相应的建设支出,财政工作在镇党委、政府的领导下,在县局的具体指导下,全所职工“外树形象、内强素质”,把财政工作的重点放在发展财源上,并积极配合政府的中心工作,抓好财政工作,做好党委、政府的参谋,促进了我镇社会经济的健康、有序发展。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因:木孔镇所有机构包括木孔镇党委、木孔镇人大、木孔镇人民政府、金沙县财政局木孔分局、木孔镇卫生和计划生育协会、木孔镇安全生产监督管理站、木孔镇文化服务中心、木孔镇村镇规划建设站、木孔镇人力资源和社会保障服务中心、木孔镇农业服务中心共10个机构,2017年没有变化。

3、人员情况,包括当年变动情况和原因:政府编制18人,在职17人,退休2人,党委编制8人、在职4人,人大编制3人、在职1人,财政编制6人,在职9人,安监编制8人,在职5人,退休1人,文化编制3人,在职2人,村建编制5人,在职4人,人力资源和社会保障中心编制5人,在职5人,农业服务中心编制17人,在职14人,共计编制85人,在职63人,退休3人。遗属4人。

……

(二)机构设置。

木孔镇内设10个站所,下属6个行政村(社区)。从预算单位构成看,木孔镇部门决算属本级决算


二、2017年度部门决算公开报表

附件:.木孔镇2017部门决算公开表(共8张).docx

三、2017年度部门决算情况说明

(一)木孔镇2017年度收入支出决算总体情况说明。

木孔镇2017年度收支决算总计3,556.10万元,其中一般公共财政预算拨款2250.94万元,占财政总支出3556.10万元的63.28%,政府性基金财政预算拨款1305.16万元,占总支出3556.10万元的36.7%。

(二)木孔镇2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计3556.10万元,财政拨款收入3556.10万元,占2017年收入的100%;上级补助收入3556.10万元,占2017年收入的100%;其中:一般公共预算财政拨款2250.94万元,占财政总收入3556.10万元的63.28%,政府性基金预算财政拨款1305.16万元。占总收入3556.10万元的36.7%。一般公共服务收入533.9万元,占财政总收入的15%,文化体育与传媒收入11.25万元,占财政总收入的0.3%,社会保障和就业收入151.28万元,占财政总收入的4.3%,医疗卫生与计划生育收入49.53万元,占财政总收入的1.4%,城乡社区支出收入584.16万元,占财政总收入的16.4%,农林水收入702.4万元,占财政总收入的19.8%,资源勘探信息收入35.05万元,占财政总收入的1%,住房保障收入132.46万元,占财政总收入的3.7%,

(三)木孔镇2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计3556.10万元,其中:基本支出1147.44万元,占总支出的32.26%;项目支出2358.65万元,占总支出的66.33%;其中:一般公共预算财政拨款2250.94万元,占财政总支出3556.10万元的63.28%,政府性基金预算财政拨款1305.16万元。占总支出3556.10万元的36.7%。一般公共服务支出533.9万元,占财政总支出的15%,文化体育与传媒支出11.25万元,占财政总支出的0.3%,社会保障和就业支出151.28万元,占财政总支出的4.3%,医疗卫生与计划生育支出49.53万元,占财政总支出的1.4%,城乡社区支出支出584.16万元,占财政总支出的16.4%,农林水支出702.4万元,占财政总支出的19.8%,资源勘探信息支出35.05万元,占财政总支出的1%,住房保障支出132.46万元,占财政总支出的3.7%,

(四)木孔镇2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

木孔镇2017年度财政拨款收支决算总计3556.10万元。与2016年相比,增加1088.5万元,增长30.7%。主要原因是:一般公共财政预算拨款:2017年2250.94万元,与2016年相比,增加了1053.54万元,增长46.8%,政府性基金财政预算拨款2017年1305.16万元,与2016年相比,增加了34.96万元,增长3%。增加了S208省道木孔至岚头的公路建设征地拆迁款。

(五)木孔镇2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

木孔镇2017年度一般公共预算财政拨款支出2250.94万元,占本年支出合计的63.3%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1053.57万元,增长46.81%。主要原因是:决战脱贫攻坚,增加了项目的投入,其中农业生产支持补贴,农村道路建设、农村人畜饮水工程等等的大量地投入。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

木孔镇2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:工资福利支出科目(类)支出586.47万元,占26.1%;对个人和家庭的补助科目(类)支出371.54万元,占16.51%;商品和服务支出科目(类)支出189.43万元,占8.42%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

木孔镇2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为877万元,支出决算为2250.94万元,完成当年预算的256.66%。决算数大于预算数的主要原因是:农业生产支持补贴,农村道路建设、农村人畜饮水工程等等的大量地投入。其中:

1)一般公共服务科目。当年预算为299万元,支出决算为533.9万元,完成当年预算的178.56%。决算数大于预算数的主要原因是:增人增资。

2)2070199文化体育与传媒支出科目。当年预算为11万元,支出决算为11.25万元,完成当年预算的102.27%。决算数大于预算数的主要原因是:增人增资。

3)208科目社会保障和就业支出,当年预算为191万元,支出决算为151.28万元,完成当年预算的79.2%,决算数小于预算数的原因脱贫攻坚,有一部分人脱贫。

4)210科目医疗卫生与计划生育支出,当年预算为50万元,支出决算为49.53万元,完成当年预算的99.06%,决算数小于预算数的原因是增人增资。

5)212科目城乡社区支出科目,当年预算为72万元,支出决算为584.16万元,完成当年预算的811.33%,决算数大于预算数的原因是增加了农村基础设施建设支出

6)213科目农林水支出科目,当年预算为79万元,支出决算为702.4万元,完成当年预算的889.11%,决算数大于预算数的原因是增加了农业生产支持补贴、农村道路建设、农村人畜饮水工程建设、生产发展支出。

7)215科目资源勘探信息等支出科目,当年预算为32万元,支出决算为35.05万元,完成当年预算的109.53%,决算数大于预算数的原因是增人增资。

8)221科目,住房保障支出科目,当年预算为143万元,支出决算为132.46万元,完成当年预算的92.63%,决算数小于预算数的原因是增人增资。

(六)木孔镇2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

木孔镇2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1147.44万元,其中:人员经费958.01万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费189.43万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)木孔镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.8万元,同上年持平,具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元,与2016年因公出国(境)费支出0万元持平。木孔镇全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次,与2016年全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次持平。开支内容包括:

……

2)公务用车运行维护费12.35万元,其中,公务用车购置00万元,与2016年公务用车购置00万元持平,公务用车运行维护费12.35万元,与2016年公务车运行维护费12.01万元增加了0.34万元,增长比率2.8%。主要用于公务用车燃油费、公务车保险费、过路费、维修费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,与2016年的公务车保有量3辆增加了1辆,增长比率为25%。

3)公务接待费0.45万元。具体是:

国内公务接待支出0.45万元,与2016年的国内公务接待费支出0.48万元,减少了0.03万元,减少比率为6.67%,主要是公务接待等。木孔镇2017年国内公务接待310批次,与2016年国内公务接待65批次,增加了245次,增长比率为377%,2017年接待1860人次,与2016年接待242人次增加了1618人次,增长比率为669%。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

木孔镇2017年政府性基金预算财政拨款本年收入1305.16万元,本年支出1305.16万元。具体支出情况如下:

2120801征地和拆迁补偿科目,财政拨款支出404.27万元,主要是用于S208省道岚头至木孔段的征地和拆迁补偿支出,2120804农村基础设施决算科目,财政拨款支出900.89万元,主要用于正大养殖场进场公路的道路建设支出。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年木孔镇机关运行经费支出1147.44万元,比2016年增加54.54万元,增长4.6%,主要原因是增人增资。

2.政府采购支出情况。

2017年木孔镇政府采购支出总额195.41万元,其中:政府采购货物支出195.41万元、政府采购工程支出273.9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,木孔镇共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

项目开展顺利,按时开工、竣工和验收,并及时报账和移交使用。

2)绩效评价工作取得的成效

     2017年,木孔镇开展了以下工作

      1、按照上级要求,开展了“两学一助”学习教育活动,抓好党风廉政建设,突出解决“四风”问题;

      2、完成了2016年一事一议美丽乡村项目的报账和2017年项目的身边、实施;

     3、开展了工程项目、个人借款的清理和催收,清理了工程项目借款687.69万元,个人借款12万元;

4、认真搞好精准扶贫工作,对出列贫困村、出列贫困人口进行认真核实并及时完善相关资料;

5、组织开展财经纪律执行情况、财政资金安全专项检查,特别是“三公经费”的检查和管理;

6、假期税费征管,积极开展税源排查,加强增收节支管理,确保干部职工的工资及时发放和机构的正常运转,加强村财乡代管工作的力度,对村级公共运行经费、村级资金、资产加强督查和管理。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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