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金沙县木孔镇人民政府2019年部门预算和“三公”经费预算公开

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                   金沙县木孔镇人民政府2019年部门预算和“三公”经费预算公开

                    目  录

         第一部分金沙县木孔镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成


         第二部分金沙县木孔镇人民政府2019年部门预算情况说明

         第三部分金沙县木孔镇人民政府2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算功能分类支出表

六、一般公共预算部门经济分类支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府基金预算支出表

        第四部分名词解释


                             第一部分金沙县木孔镇人民政府概况

一、主要职能

   制订和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导工农业和其他产业生产,搞好商品流通,协调经济文化交流,招商引资,促进经济发展,制订并组织实施村镇建设规划,基础设施建设,负责民政、计划生育、文教卫生等社会综合性工作,维护社会稳定,组织地方财政收入和支出和税收征管,培植财源,增设节支,维护社会稳定。

二、部门预算单位构成

木孔镇为国家行政机关,部门预算单位包括:木孔镇党委、木孔镇人大、木孔镇人民政府、金沙县财政局木孔分局、木孔镇卫生和计划生育协会、木孔镇安全生产监督管理站、木孔镇文化服务中心、木孔镇村镇规划建设站、木孔镇人力资源和社会保障服务中心、木孔镇农业服务中心共10个机构,当年没有变化。政府编制18人,在职20人、退休2人,人大编制3人,在职1人、党委编制8人,在职3人,财政编制6人,在职9人,;安监编制8人,在职6人;退休1人,文化编制3人,在职2人;村建编制5人,在职4人;人力资源和社会保障服务中心编制5人,在职4人;;农业编制17人,在职13人。遗属人员5人。行政编制29人,在职24人,事业编制56人,在职42人,共计编制人员85人‘在职人员66人,退休人员3人。遗属补助5人。

                          第二部分金沙县木孔镇人民政府2019部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(1)收入:2019年木孔镇年初预算收入合计2432.46万元,其中:一般公共服务预算财政拨款收入433.94万元,文化体育与传媒预算财政拨款收入14.14万元,社会保障和就业预算财政拨款收入95.06万元,卫生健康预算财政拨款收入57.27万元,城乡社区预算财政拨款收入1602.52万元,农林水预算财政拨款收入123.66万元,住房保障预算财政拨款收入54.57万元,灾害防治及应急管理预算财政拨款收入51.29万元.

(2)支出:2019年木孔镇年初预算支出合计2432.46万元,其中:一般公共服务预算财政拨款支出433.94万元,文化体育与传媒预算财政拨款支出14.14万元,社会保障和就业预算财政拨款支出95.06万元,卫生健康预算财政拨款支出57.27万元,城乡社区预算财政拨款支出1602.52万元,农林水预算财政拨款支出123.66万元,住房保障预算财政拨款支出54.57万元,灾害防治及应急管理预算财政拨款支出51.29万元,木孔镇2019年部门预算收支总额与2018年相比,增加了69.57万元,主要原因是增人增资和项目建设。

二、支出预算安排情况

木孔镇2019年支出预算总额为2432.46万元,其中:基本支出990.36万元,占2019年部门预算支出的40.71%,项目支出1442.1万元,占2019年部门预算的59.29%。基本支出主要用于人员经费及机构的正常运转,完成日常工作任务的支出,具体为一般公共服务支出433.94万元,占总支出的17.84%,文化旅游体育与传媒支出14.14万元,占总支出的0.6%,社会保障和就业支出95.06万元,占总支出的3.91%,卫生健康支出57.27万元,占总支出的2.35%,城乡社区支出1062.52万元,占总支出的43.68%,农林水支出100.66万元,占总支出的4.14%,住房保障支出54.57万元,占总支出的2.24%,灾害防治及应急管理支出51.29万元,占总支出的2.11%。项目支出主要用于其他城乡社区公共设施支出16万元,占总支出的0.66%,其他城乡社区环境卫生支出20万元,占总支出的0.82%,农村综合改革支出23万元,占总支出的0.95%,

三、一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算规模变化情况

木孔镇2019年一般公共预算2432.46万元,比2018年预算数增加了69.57万元,比2018年预算数增加2.94%。主要原因是:增人增资和项目建设。

(二)一般公共预算结构情况

木孔镇2019年一般公共预算总额为2432.46万元,按经济科目分为一般公共预算基本支出和一般公共预算项目支出,其中:一般公共预算基本支出990.36万元,占2019年一般公共预算总额的40.71%,一般公共预算项目支出1442.1万元,占2019年一般公共预算总额的59.29%。按功能分类分为人员经费、公用经费和项目经费,其中:人员经费661.94万元,占2019年一般公共预算总额的27.21%,公用经费328.42万元,占2019年一般公共预算总额的13.5%,项目支出1442.1万元,占2019年一般公共预算总额的59.29%。

(三)一般公共预算具体使用情况。

木孔镇2019年一般公共预算支出分为:基本支出990.36万元和项目支出1442.1万元。基本支出具体使用情况为:一般公共服务支出433.94万元,(其中:人大运行经费98.89万元,政府办公厅(室)及相关机构事务经费331.28万元,财政事务经费65.89万元,党委办公厅(室)及相关机构事务经费26.89万元);文化旅游体育与传媒经费14.14万元,社会保障和就业支出经费95.06万元,卫生健康支出经费57.27万元,城乡社区支出经费1062.52万元,农林水支出经费100.66万元,住房保障支出经费54.57万元,灾害防治及应急管理支出经费51.29万元。项目支出具体使用情况为:其他城乡社区公共设施支出经费16万元,城乡社区环境卫生支出经费20万元,农村综合改革支出经费23万元.

 四“三公”经费预算情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算14万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.58%,比上年预算数减少6.2万元,下降30.69%。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费。我县对因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到我单位,目前这项经费预算暂无数据。与2018年相同。

(二)公务接待费。2019年公务接待费预算安排2万元,占公共财政预算支出的0.08%,主要用于政府的公务接待和招商引资接待。与去年年初预算相比,公务接待费预算相同,没有增减,

(三)公务购车运行及维护费。2019年公务车运行及维护费预算安排12万元,占公共预算财政支出的0.49%,主要用于公务活动的车辆运行和维护,与去年年初预算相比,减少了6.2万元,下降30.69%,原因是压缩“三公”经费支出,保民生和机构正常运转.

(四)公务车购置费,2019年木孔镇没有预算公务车购置费,和2018年预算相同。

 五、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有安排政府性基金预算。

六、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费

木孔镇2019年预算安排的公用经费328.42万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项支出,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费,公务车运行及维护费等

(二)政府采购情况

2019年预算计划采购费用55万元,其中:办公设备耗材10万元,宣传标语标识费用15万元,环境卫生外包服务费用20万元。


(三)国有资产占有使用情况

木孔镇2019年初,国有资产合计2654.33万元,其中:流动资产2064.1万元,固定资产590.23万元。

(五)绩效目标设置情况

我镇2019年预算的2019年党支部活动经费、农村环境卫生集中整治、2019年需偿还的债务三个项目支出,均由主管部门根据相关规定设置了项目总体目标,做好项目绩效目标评价工作。

                  第三部分金沙县木孔镇人民政府2019年部门预算表金沙县2019年木孔镇人民政府预算公开表格.xls

                     第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)预算改革业务(项):指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(二十)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)财政国库业务(项):指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(二十一)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)财政监察(项):指反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(二十二)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息化建设(项):指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(二十三)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指反映除上述项目以外其他统计信息事务方面的支出。

(二十四)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(二十五)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十六)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(二十七)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):指反映农业综合开发部门的基本支出。

(二十八)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指反映农业综合开发部门的其他支出。

(二十九)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):指反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

(三十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。


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