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金沙县长坝镇人民政府2019年部门预算和“三公”经费预算公开

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      金沙县长坝镇人民政府2019年部门预算和“三公”经费预算公开

目   录

       第一部分金沙县长坝镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

       第二部分金沙县长坝镇人民政府2019年部门预算情况说明

       第三部分金沙县长坝镇人民政府2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算功能分类支出表

六、一般公共预算部门经济分类支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府基金预算支出表

       第四部分名词解释 

                                                       第一部分金沙县长坝镇人民政府概况

一、主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助社区及村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进社区及村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

(一)单位构成及人员情况

1、单位构成情况

长坝镇人民政府隶属贵州省毕节市金沙县,属正科级行政单位,列入县级财政全额预算,根据上述职责,长坝镇人民政府内设机构12个,具体是:行政单位3个,即长坝镇人民代表大会、中国共产党金沙县长坝镇委员会、金沙县长坝镇人民政府;正股级事业单位9个,即科技信息文化服务中心、计划生育办公室、人力资源和社会保障服务中心、村镇规划建设管理站、农业服务中心、安全生产监督管理站、扶贫工作站、林业环保站、金沙县财政局长坝分局。

全镇辖1个社区8个行政村,总人口2万余人.

2、单位编制情况及人员情况

长坝镇人民政府总编制53人,包括行政编制20人,事业编制33 人; 2019年初在职人数53人,退休2人。

(二)预算公开构成

本次公开数据为长坝镇人民政府本级单位预算数据,不包含下属独立核算单位数据。

第二部分金沙县长坝镇人民政府2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

长坝镇人民政府2019年收入预算总计1988.99万元,均为一般公共预算拨款收入。相应安排支出预算1988.99万元,其中:一般公共服务支出377.15万元,文化体育与传媒支出21.34万元,社会保障和就业支出119.5万元,城乡社区支出397.45万元,农林水支出913.64万元,住房保障支出48.4万元,医疗卫生与计划生育支出73.84万元,灾害防治及应急管理支出37.67。

二、支出预算安排情况

2019年公共财政预算安排基本支出1134.82万元,均为乡本级支出,主要是用于保障长坝镇及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

(一)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助支出、住房公积金等人员经费560.13万元。

(二)办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等公用经费574.69万元。

三、一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算规模变化情况

我镇2019年一般公共预算1988.98万元,比2018年预算数增加949.56万元,比2018年预算数增加91.36%。主要原因是财政供养人口和农村基础设施建设方面的项目预算支出增加。

(二)一般公共预算结构情况

一般公共服务(类)支出377.14万元,占18.96%;文化旅游体育与传媒(类)支出21.34万元,占1.07%,社会保障和就业(类)支出119.5万元,占6.01%;卫生健康(类)支出73.84万元,占3.71%;城乡社区(类)支出397.45万元,占19.98%,农林水(类)支出913.64万元,占45.94%,住房保障(类)支出48.4万元,占2.44%,灾害防治及应急管理(类)支出37.67万元,占1.89%。

(三)一般公共预算具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):

2019年预算数为0元,比2018年预算数减少10.95万元,下降100%。 主要原因是长坝镇人民代表大会主席一职自2018年9月至今一直空缺。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2019年预算数为124.86元,比2018年预算数减少108.08万元,下降46.4%。 主要原因是有调出人员。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2019年预算数为170.03元,比2018年预算数增加98.35万元,增加137.22%。 主要原因是有调入人员。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

2019年预算数为34.88元,比2018年预算数减少33.25万元,下降48.8%。 主要原因是2019年压缩运行经费支出预算。

5. 一般公共服务支出(类)税收事务(款)协税护税(项)

2019年预算数为23.59元,比2018年预算数增加23.59万元,增加100%。 主要原因是将烟叶税县级留存部分的30%纳入2019年支出预算。

6. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

2019年预算数为23.78元,比2018年预算数增加23.78万元,增加100%。 主要原因是新增考调入人员。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)群众文化(项):

2019年预算数为21.34万元,比2018年预算数减少1.67万元,下降7.25%。主要原因是需扣个人所得税减少。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

2019年预算数为20.6万元,比2018年预算数减少1.53万元,下降6.91%。主要原因是需扣个人所得税减少。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项):

 2019年预算数为80.19万元,比2018年预算数增加41.54万元,增加107.45%。主要原因是有退休人员增加。      10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):

2019年预算数为16.44万元,比2018年预算数增加16.44万元,增加100%。主要原因是以前年度都是从政府公用经费中支出公益性岗位人员单位承担部分保险,从未将该项支出纳入预算,2019年增加了该项预算支出。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)在乡复员、退伍军人生活补助(项)农村籍退役士兵老年生活补助(项)

 2019年预算数为0元,比2018年执行数减少107.61万元,下降100%。主要原因是2019年乡镇不再做该项预算。

由金沙县民政局直接预算。

12.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):  

2019年预算数为0万元,比2018年预算数减少49.44万元,下降100%。主要原因是2019年乡镇不再做该项预算。

由金沙县民政局直接预算。

13.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)

2019年预算数为0万元,比2018年预算数减少1.28万元,下降100%。主要原因是2019年乡镇不再做该项预算。

由金沙县民政局直接预算。

14.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)财政对生育保险基金的补助(项)

2019年预算数为2.26万元,比2018年预算数增加0.07万元,增长3.32%。主要原因是需缴纳的保险费增加。

15.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

2019年预算数为39.91万元,比2018年预算数减少3.36万元,下降7.76%。主要原因是主要原因是需扣个人所得税减少。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)

2019年预算数为39.91万元,比2018年预算数减少3.36万元,下降7.76%。主要原因是政府在编人员减少。

17.城乡社区支出(类):城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)、城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)、城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)、其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

2019年预算合计数为397.45万元,比2018年预算数增加208.4万元,增长110.23%。主要原因是2019年增加村(社区)环境卫生、基础设施建设项目支出预算。

18.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)、扶贫(款)农村基础设施建设(项)、农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)

2019年预算合计数为913.64万元,比2018年预算数增加779.99万元,增长583.62%。主要原因是2019年增加了农村基础设施建设等扶贫项目支出预算。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2019年预算数为48.4万元,比2018年预算数增加48.4万元,增长100%。主要原因是应缴住房公积金增加。

20、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)、煤矿安全(款)其他煤矿安全支出(项)

2018年预算合计数为37.67万元,比2018年预算数增加29.29万元,增长349.7%。主要原因是2019年将煤炭补助纳入支出预算,主要用于煤矿矛盾纠纷治理工作经费。

四、“三公”经费预算情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算38万元,占一般公共预算财政拨款支出预算1.9%,比上年预算数减少7万元,下降15.56%。其中:

1、因公出国(境)费支出预算2019年为0元,与2018年预算相比无增减,因为2018年也为0元。

2、公务接待费支出预算2019年为20万元,占一般公共预算财政拨款支出预算1%,占“三公”经费的52.63%。与2018年预算相比无增减,因为2018年也为20万元。

3、公务用车购置费支出预算2019年为0元,与2018年预算相比无增减,因为2018年也为0元。

4、公务用车运行维护费支出预算2019年为18万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.9%,占“三公”经费的47.37%。比2018年预算减少7万元,主要原因是长坝镇人民政府加强了公务车的集中管理,规范用车,非工作时间及节假日按规定封存;禁止不必要的用车,尽量压缩2019年公务用车方面的经费支出预算。

五、政府性基金预算支出情况说明

长坝镇人民政府2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2019年我镇的运行经费财政拨款预算574.69万元,比2018年预算数154.2万元增加420.49万元,增加272.69%。主要原因是2019年增加了工会经费、福利费支出预算,同时增加劳务费、委托业务费支出预算。

(二)政府采购情况

2019年无政府采购预算

(三)国有资产占有使用情况

我镇截止2019年年初资产总额5472.82万元,其中固定资产总计497.6万元,自用496.78万元,闲置0万元,其他0.82万元;无形资产总计27万元,自用27万元;公务车有3辆。

(四)绩效目标设置情况

2019年我镇绩效目标考核以上级政府和有关部门的考核目标进行管理,实行量化兑现绩效奖惩。

第三部分金沙县长坝镇人民政府2019年部门预算公开表金沙县长坝镇2019年预算公开表.xls

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)和政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)、财政事务(款)其他财政事务支出(项)、党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(十九)文化体育与传媒支出(类) 。是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十一)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(二十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金是指:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(二十四)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险基金的补助支出。

(二十五)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指财政对生育保险基金的补助支出。

(二十六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十八)城乡社区支出(类)。是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

(二十九)农林水支出(类)。是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

(三十)资源勘探信息等支出(类)。是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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