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金沙县沙土镇人民政府2019年部门预算和“三公”经费预算公开

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金沙县沙土镇人民政府2019年部门预算和“三公”经费预算公开

                             目 

        第一部分金沙县沙土镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

       第二部分金沙县沙土镇人民政府2019年部门预算情况说明

       第三部分金沙县沙土镇人民政府2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算功能分类支出表

六、一般公共预算部门经济分类支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府基金预算支出表

       第四部分名词解释



第一部分金沙县沙土镇人民政府概况

一、主要职能

沙土镇按照“保工资、保运转、保稳定”的支出顺序,各项资金必须在确保干部职工工资发放、机构正常运转的前提下,安排相应的建设支出。财政工作在镇党委、政府的领导下,在县局的具体指导下,全分局职工“外树形象,内强素质”,把财政工作的重点放在发展财源上,并积极配合政府中心工作,抓好财政工作,当好党委、政府的参谋,贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。现阶段的主要职能是促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主,社会经济的健康、有序发展,促进乡村和谐发展。

二、部门预算单位构成

(一)机构情况

金沙县沙土镇人民政府是一个独立核算的机构,为国家行政机关,部门预算单位包括:镇党委、政府、人大、财政、计生、安监、文化、村建、人力资源、林业、农业等11个单位。

(二)人员情况

沙土镇共有行政编制46人,2018年年末实有人数54人,较上年相比人员减少3人,年末具体人员情况是:人大部门编制2人,年末人数2人(其中在职2人);党委部门编制16人,年末人数11人(其中在职11人);政府部门编制28人,年末人数41人(其中在职38人,招聘人员3人)。站办所共有事业编制107人,较上年相比人员无增减,年末实有人数94人,与上年相比减少了1人,其具体人员情况是:财政编制8人,年末人数15人(正式在职11人,招聘人员3人,退休返乡招聘人员1人),工资在乡镇发放;文化编制部门6人,年末人数5人(在职5人);社保中心部门编制11人,年末人数11人(在职11人);计生部门(协会)编制26人,年末人数10人(在职9人,退休返乡招聘人员1人);村建部门编制20人,年末人数18人(在职18人);农业部门编制16人,年末人数15人(在职15人);林业部门编制8人,年末人数6人(在职6人);安监部门编制12人,年末人数14人(在职13人,退休返乡招聘人员1人)。

第二部分金沙县沙土镇人民政府2019部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2019年,我镇预算内安排的公共财政预算资金为3944.12万元,总支出3944.12万元,当年预算内执行结果实现收支平衡。

2019年财政收入预算的主要项目:

1、 公共财政预算收入3944.12万元。

2、 政府基金收入0万元。

二、支出预算安排情况

2019年支出预算数为3944.12万元。具体分配是:

1、一般公共服务支出967.59万元;

2、文化体育与传媒支出38.98万元;

3、社会保障和就业支出303.69万元;

4、医疗卫生和计划生育支出183.44万元;

5、城乡社区支出1537.57万元;

6、农林水支出332.89万元;

7、灾害防治及应急管理支出113.78万元;

8、住房保障支出129.91万元。

9、节能环保支出336.27万元。

三、一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算规模变化情况

我单位2019年一般公共预算3944.12万元,比2018年预算数增加621.75万元,比2018年预算数增加18.71%。主要原因是:项目经费增加。

(二)一般公共预算结构情况

一般公共服务(类)支出 967.59 万元,占 24.53%;文化体育与传媒(类)支出38.98万元,占 0.99%;社会保障和就业(类)支出 303.69万元,占 7.7%;农林水(类)支出332.89万元,占 8.44%;住房保障(类)支出129.91万元,占 3.29%;医疗卫生与计划生育(类)支出 183.44 万元,占 4.65%;城乡社区(类)支出1537.57万元,占38.98%;节能环保(类)支出336.27万元,占 8.53%;灾害防治及应急管理(类)支出113.78万元,占 2.88%。

(三)一般公共预算具体使用情况。

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2019 年预算数为 30.41万元,比 2018 年预算数减少2.22万元,降低 6.8%,主要因为 2019 年人员减少。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019 年预算数为 717.14万元,比 2018 年预算数增加 40.18万元,减少5.3%,主要因为2019年压缩机关运行经费预算支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2019 年预算数为 120.78万元,比 2018 年预算数减少18.41万元,减少13.23%,主要因为 2019 年财政分局人员减少1人,公用经费纳入政府预算。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019 年预算数为 99.26万元,比 2018 年预算数减少 25.68万元,减少20.55%。主要因为2019年人员变动。

5.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化支出(项)2019 年预算数为38.98万元,比 2018 年预算数减少 3.22万元,减少7.63%。主要因为2019年人员变动。

6.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2019 年预算数为80.19万元,比 2018 年预算数增加11.93万元,增加14.88%。主要因为2019年人员变动。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019 年预算数为 155.14万元,比 2018 年预算数增加 3.81万元,增加2.46%。主要因为2019年工资提标变动。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019 年预算数为62.09万元,2018 年预算数为 0 万元,因为本年新增退休人员职业年金预算支出。

9.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助支出(项)2019 年预算数为2.18万元,与2018 年预算数相比无增减变化。

10.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助支出(项)2019 年预算数为4.09万元,与2018 年预算数相比无增减变化。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2019 年预算数为 79.64万元,比 2018 年预算数减少2.57万元,减少3.1%。主要因为2019年人员变动。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019 年预算数为 62.28万元,比 2018 年预算数减少0.45万元,减少0.72%。主要因为2019年人员变动。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019 年预算数为 41.52万元,比 2018 年预算数增加0.63万元,增加1.52%。主要因为2019年人员变动。

14.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)2019 年预算数为 336.27万元,2018 年预算数为 0 万元,主要因为本年新增其他环境保护管理事务预算支出。

15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019 年预算数为 138.84万元,比2018 年预算数减少11.71万元,减少7.8%。主要因为2019年人员变动。

16.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2019 年预算数为 980.68万元,2018 年预算数0万元。主要因为2019年新增其他城乡社区公共设施预算支出。

17.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2019 年预算数为 418.05万元,2018 年预算数0万元。主要因为2019年新增其他城乡社区预算支出。

18.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2019 年预算数为 133.93万元,比2018 年预算数减少7.46万元,减少5.28%。主要因为2019年人员变动。

19.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2019 年预算数为 48.74万元,比2018 年预算数减少8.38万元,减少14.67%。主要因为2019年人员变动。

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2019 年预算数为150.22万元,比2018 年预算数减少266.02万元,减少63.91%。主要因为2019年该科目部分预算调整到其他城乡社区支出科目。

21.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019 年预算数为 129.91万元, 2018 年预算数0万元,主要因为本年新增住房公积金预算支出。

22.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)2019 年预算数为 113.78万元,比2018 年预算数减少7.78万元,减少6.4%。主要因为2019年人员变动。

四“三公”经费预算情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算88万元,占一般公共预算财政拨款支出预算2.23%,比上年预算数减少12万元,下降12%。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费。我县对因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到我单位,目前这项经费预算暂无数据。与2018年相同。

(二)公务接待费。2019年公务接待费预算安排40万元,占公共财政预算支出的1.01%,主要用于省、市、县等单位来我镇调研、工作检查和交流的接待支出。与去年年初预算相比,公务接待费预算减少10万元,下降20,主要原因是认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严控公务接待开支。

(三)公务购车运行及维护费。我县对公务车购置费实行总额控制,年初未分配到我镇,目前这项经费预算暂无数据。2019年公务用车运行维护费支出预算48万元,主要用于我镇8辆公车(包括政府3辆,城管大队3辆,计生1辆和财政分局1辆。)比上年减少2万元,下降4%。主要原因是认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严控公务用车运行维护费预算开支。公务用车运行维护费占一般公共预算财政拨款支出预算1.22 %,占“三公”经费的 54.55%。我单位为降低公务用车运行维护费采取了以下 3 方面的措施。一是加强车辆的集中管理,非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员的管理。每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车,不得随意变更行车路线。三是加强油料和维修的管理。由办公室统一采购油料,按照上级有关部门规定,“三公经费”比上年只减不增的原则,结合我镇实际,在实际执行中,我镇严控“三公”经费支出,加强和规范公务用车配备使用管理。所以调减预算。

五、政府性基金预算支出情况说明

2019年我镇无政府性基金预算拨款的支出

六、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费

2019年我镇的机关运行经费财政拨款预算307.88万元,比2018年预算减少60.01万元,下降16.31%。

(二)政府采购情况

按有关合同约定2019年需支付共计336.27万元,是沙土镇环境保洁服务支出336.27万元。

(三)国有资产占有使用情况

我镇截止2019年年初资产总额26239.88万元,其中:流动资产25282.38万元,固定资产957.50万元,共有车辆16辆(实际使用8辆,其余8辆由于各种原因不能使用未报废。)

(四)绩效目标设置情况

2019年金沙县沙土镇人民政府项目支出已严格按县财政局要求实行绩效目标管理。

                      第三部分 金沙县沙土镇人民政府单位2019年部门预算表金沙县沙土镇人民政府2019年预算公开表格.xls

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位得的非政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。3

(十九)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革(项):指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(二十)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的出。

(二十一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监(项)指反映财政监察派出机构的专项业

(二十二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(二十三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务(项):指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(二十四)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般共服务支出。

(二十五)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


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