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金沙县源村镇人民政府2019年部门预算和“三公”经费预算公开

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金沙县源村镇人民政府2019年部门预算和“三公”经费预算公开

目 

      第一部分金沙县源村镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

     第二部分金沙县源村镇人民政府2019年部门预算情况说明

     第三部分金沙县源村镇人民政府2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算功能分类支出表

六、一般公共预算部门经济分类支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府基金预算支出表

      第四部分名词解释


                        第一部分金沙县源村镇人民政府概况

一、主要职能

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六)加强财政的监督和管理,按计划组织、管理财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(七)指导、支持、帮助社区及村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进社区及村(居)民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

(一)单位构成情况

金沙县源村镇人民政府为国家行政机关,本单位包括3个行政单位,下属8个事业单位。源村镇人民政府部门预算包括:人力资源和社会保障中心,金沙县财政局源村分局,农业服务中心,林业环保站,科技文化信息服务中心,村镇规划建设站,人口和计划生育妇幼保健服务站,安全生产监督管理站;3个行政编制单位,具体是:人大、党委、政府。下属机构不单独进行预算。

(二)单位编制情况及人员情况

金沙县源村镇人民政府2019年基本数字情况:机关行政编制26人,机关目前行政实有人员25人;事业编制数36人,事业实有人员33人;遗属补助11人;招聘干部退休人员3人;离休干部1人。

第二部分金沙县源村镇人民政府2019部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

金沙县源村镇人民政府2019年一般公共财政预算拨款收入预算总额为1154.97万元,相应安排支出预算1154.97万元,其中:一般公共服务支出455.77万元;文化体育与传媒支出29万元;社会保障和就业支出98.15万元;农林水支出155.17万元;住房保障支出58.66万元;城乡社区支出217.47万元;医疗卫生与计划生育支出60.58万元;节能环保支出43万元;灾害防治及应急管理支出37.17万元。

二、支出预算安排情况

2019年一般公共财政预算安排基本支出982.77万元,均为镇政府本级支出,主要是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

(一)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出等人员经费支出701.86万元。

(二)办公费、水电费、印刷费、差旅费等商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出公用经费支出280.91万元,公用经费压缩9%用于教育精准扶贫及留守儿童关爱,同时扣除党报党刊以及工会经费费用。

三、一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算规模变化情况

金沙县源村镇人民政府2019年一般公共预算1154.97万元,2018年预算数1141.21万元,比2018年预算数增加13.76万元,增长1.21%。主要原因是项目预算增加,增人增资。

(二)一般公共预算结构情况

其中:一般公共服务(类)支出455.77万元,占39.46%;文化体育与传媒(类)支出29万元,占2.51%;社会保障和就业(类)支出98.15万元,占8.5%;农林水(类)支出155.17万元,占13.43%;住房保障(类)支出58.66万元,占5.08%;医疗卫生与计划生育(类)支出60.58万元,占5.25%;城乡社区支出217.47万元,占18.83%;节能环保支出43万元,占3.72%;灾害防治及应急管理支出37.17万元,占3.22%。

(三)一般公共预算具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)2019年预算数为455.77万元,比2018年预算数减少9.03万元,减少1.94%,主要原因是人员调动减少人员经费。

2.文化体育与传媒(类)支出)2019年预算数29万元,比2018年预算数减少1.98万元,减少6.39%,主要原因是人员调动减少人员经费

3.社会保障和就业(类)支出2019年预算数98.15万元,比2018年预算数减少91.05万元,减少48.12%,主要原因是民政类资金纳入民政局预算发放。

4.农林水(类)支出2019年预算数155.17万元,比2018年预算数减少1.56万元,减少0.1%,主要原因是主要原因是人员调动减少人员经费。

5.住房保障(类)支出2019年预算数58.66万元,比2018年预算数减少130.54万元,减少68.1%,主要原因是会计科目变更,本年住房公积金预算单独体现。

6.医疗卫生与计划生育(类)支出2019年预算数60.58万元,比2018年预算数减少1.83万元,减少2.93%,主要原因是人员考调,缩减人员经费开支。

7.城乡社区(类)支出2019年预算数217.47万元,比2018年预算数增加13.08万元,增加6.4%,主要原因是项目预算经费增加。

8.节能环保(类)支出2019年预算数43万元,比2018年预算数增加43万元,增加100%,主要原因是项目预算经费增加。

9.灾害防治及应及管理支出(类)支出2019年预算数37.17万元,比2018年预算数增加4.47万元,增加13.67%,主要原因是事业单位招考,增大人员经费开支。

四、“三公”经费预算情况

金沙县源村镇人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出预算42万元,占一般公共预算财政拨款支出预算3.64%,比上年预算数减少8万元,下降16%。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费。我县对因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到我单位,目前这项经费预算暂无数据。与2018年相同。

(二)公务接待费。2019年公务接待费预算安排12万元,占公共财政预算支出的1.04%,主要用于政府接待用餐、茶水、住宿等费用。与去年年初预算相比,公务接待费预算减少10万元,下降45.45%,主要原因是规范公务接待制度,缩减开支。

(三)公务购车运行及维护费。我县对公务车购置费实行总额控制,年初未分配到我镇,目前这项经费预算暂无数据,与去年年初预算相比,公务车购置费均为0万元;2019年公务用车运行费和维护费预算安排30万元,占公共财政预算支出的2.6%,主要用于公务用车加油、维修(护)、保险等费用,与去年年初预算相比,务用车运行费和维护费预算增加2万元,上升7.14%,主要原因是以前年度部分维修费用未支付,需用本年预算安排资金。

五、政府性基金预算支出情况说明

金沙县源村镇人民政府2019年无政府性基金预算支出情况。

六、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费

金沙县源村镇人民政府2019年预算机关运行经费453.11万元。其中商品和服务支出430.91万元,包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待及公务用车运行维护费等;其他资本性支出22.2万元。

(二)政府采购情况

金沙源村镇人民政府2019年无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,金沙县源村镇人民政府固定资产账面值579.33万元。固定资产主要包括办公用房、车辆、办公设备等。

(四)绩效目标设置

沙县源村镇人民政府2019年预算绩效评价工作正在逐步推行中,所有项目根据相应的绩效目标评价表以及资金使用情况年终进行评议。


               第三部分金沙县源村镇人民政府2019年部门预算表金沙县源村镇人民政府2019年预算公开表格.xls

                 第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)预算改革业务(项):指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(二十)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)财政国库业务(项):指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(二十一)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)财政监察(项):指反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(二十二)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息化建设(项):指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(二十三)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指反映除上述项目以外其他统计信息事务方面的支出。

(二十四)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(二十五)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十六)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(二十七)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):指反映农业综合开发部门的基本支出。

(二十八)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指反映农业综合开发部门的其他支出。

(二十九)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):指反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

(三十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。


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