您当前所在的位置: 首页 » 专题专栏 » 金沙县财政预决算及三公经费公开 » 乡镇预算

金沙县后山镇人民政府2019年部门预算和“三公”经费预算公开

字体:   打印本页 关闭本页           点击量:

金沙县后山镇人民政府2019年部门预算和“三公”经费预算公开

                                       目  

       第一部分金沙县后山镇人民政府人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

      第二部分金沙县后山镇人民政府2019年部门预算情况说明

      第三部分金沙县后山镇人民政府2019年部门预算表(详见附表1-8张)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算功能分类支出表

六、一般公共预算部门经济分类支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府基金预算支出表

      第四部分名词解释



                    第一部分金沙县后山镇人民政府概况

一、主要职能

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六) 加强财政的监督和管理,按计划组织、管理财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(七) 指导、支持、帮助社区及村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进社区及村(居)民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

(一)单位构成情况

金沙县后山镇人民政府人民政府为国家行政机关,本单位包括3个行政单位,下属10个事业单位。从预算单位构成看,金沙县后山镇人民政府人民政府部门在金沙县财政局后山分局纳入预算的单位包括3个行政编制单位,10个事业单位。具体是:行政单位3个,为人大、党委、政府;全额事业单位10个,为人力资源和社会保障中心、金沙县财政局后山分局(注:编制在金沙县财政局)、政务中心、农业服务中心、扶贫工作站、林业环保站、科技文化信息服务中心、村镇规划建设站、人口和计划生育协会及安全生产监督管理站。其所属下设机构全部不单独进行预算和核算,统一由金沙县财政局后山分局分部门预算和核算。

(二)单位编制情况及人员情况

金沙县后山镇人民政府人民政府2019年基本数字情况:机关行政编制27人,机关工勤编制3人,机关目前行政实有人员21人,工勤3人;遗属补助6人;事业编制数42人,事业实有人员37人,参公管理4人;招聘财政干部3人,招聘返乡退休人员1人。

第二部分金沙县后山镇人民政府2019部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

金沙县后山镇人民政府人民政府2019年一般公共财政预算拨款收入预算总额为2012.12万元,相应安排支出预算2012.12万元,其中:一般公共服务支出364.63万元;文化体育与传媒支出20.54万元;社会保障和就业支出120.39万元;农林水支出152.10万元;住房保障支出52.40万元;城乡社区支出271.60万元;医疗卫生与计划生育支出57.78万元;灾害防治及应急管理支出32.70万元;其他支出939.98万元。

二、支出预算安排情况

2019年一般公共财政预算安排基本支出1019.48万元,均为镇政府本级支出,主要是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

(一)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出等人员经费支出648.95万元。

(二)办公费、水电费、印刷费、差旅费等商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出及其他资本性支出等公用经费支出1363.17万元,公用经费压缩9%用于教育精准扶贫及留守儿童关爱,同时扣除党报党刊以及工会经费费用。

三、一般公共预算情况说明

(一)一般公共预算规模变化情况

金沙县后山镇人民政府人民政府2019年一般公共预算2012.12万元,2018年预算数968.75万元,比2018年预算数增加1043.37万元,增加51.85%。主要原因是一般公共预算经费中基本支出增加了城乡社区环境卫生支出74.72万元、优抚事业单位支出9.36万元,财政对失业保险基金的补助1.50万元。项目支出增加了其他城乡社区公共设施支出12.00万元、城乡社区环境卫生30万元、对村民委员会和村党支部的补助10.66万元、其他支出939.98万元。

(二)一般公共预算结构情况

2019年一般公共预算经费2012.12万元。其中:一般公共服务(类)支出364.63万元,占18.12%;文化体育与传媒(类)支出20.54万元,占1.02%;社会保障和就业(类)支出120.39万元,占5.98%;农林水(类)支出152.10万元,占7.56%;住房保障(类)支出52.40万元,占2.60%;医疗卫生与计划生育(类)支出57.78万元,占2.87%;城乡社区支出271.60万元;占13.50%;灾害防治及应急管理支出32.70万元,占1.63%;其他支出939.98万元,占46.72%。

(三)一般公共预算具体使用情况。

2019年一般公共预算拨款收入预算数为2012.12万元,其中:镇级本级基本支出预算数1019.48万元,主要用于人员工资、医疗社保和住房公积金等方面支出;项目支出数预算数992.64万元,主要用于其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、对村民委员会和村党支部的补助及其他支出等方面支出。其具体分配是:

1.一般公共服务支出(类)2019年预算数为364.63万元,2018年预算数406.42万元,比2018年预算数减少41.79万元,减少了11.46%,主要原因是压缩“三公”预算比例等。

2.文化体育与传媒(类)支出)2019年预算数20.54万元,2018年预算数6.24万元,比2018年预算数增加14.30万元,增加了69.62%,主要原因是人员编制、配备等构成调整。

3.社会保障和就业(类)支出2019年预算数120.39万元,2018年预算数130.27万元,比2018年预算数减少98.88万元,减少了8.21%,主要原因是民政部门的伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助及农村籍退役士兵老年生活补助等民政资金2019年直接由县民政局预算。

4.农林水(类)支出2019年预算数152.10万元,2018年预算数130.62万元,比2018年预算数增加21.48万元,增加了14.12%,主要原因是新招聘人员增加,2018年7月增调工资等原因增加2019年该类资金预算数。

5.住房保障(类)支出2019年预算数52.40万元,2018年预算数51.08万元,比2018年预算数增加1.32万元,增加了2.52%,主要原因是新增招聘人员,2018年7月增调工资等原因增加2019年该类资金预算数。

6.医疗卫生与计划生育(类)支出2019年预算数57.78万元,2018年预算数53.96万元,比2018年预算数增加3.82万元,增加了6.61%,主要原因是新增招聘人员,2018年7月增调工资等原因增加2019年该类资金预算数。

7.城乡社区(类)支出2019年预算数271.60万元,2018年预算数157.30万元,比2018年预算数增加114.30万元,增加了42.08%,主要原因是在其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、对村民委员会和村党支部的补助及其他支出等方面增加了2019年预算数支出。

8.灾害防治及应急管理(类)支出2019年预算数32.70万元,2018年预算数32.86万元,比2018年预算数减少0.16万元,减少了0.05%,主要是2019年该部门人员构成调配原因预算变动。

9.其他支出(类)支出2019年预算数939.98万元,2018年无该类预算数,主要是2019年项目支出类预算资金增加预算变动。

四、“三公”经费预算情况

金沙县后山镇人民政府人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出预算35.00万元,占一般公共预算财政拨款支出预算1.74%,比上年预算数减少6.00万元,下降17.14%。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费。我县对因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到我单位,目前这项经费预算暂无数据。与2018年相同。

(二)公务接待费。2019年公务接待费预算安排17.00万元,占公共财政预算支出的0.84%,主要用于政府接待用餐、茶水、住宿等费用。与2018年年初预算数相比,公务接待费预算数减少4.00万元,下降了23.53%,主要原因是规范公务接待制度,缩减开支。

(三)公务购车运行及维护费。

1、我县对公务车购置费实行总额控制,年初未分配到我镇,因此这项经费2019年预算暂无数据;

2、2019年公务用车运行费和维护费预算安排18万元,占公共财政预算支出的0.89%,主要用于公务用车加油、维修(护)、保险等费用,与2018年年初预算相比,务用车运行费和维护费预算减少2万元,下降11.11%,主要原因是规范公务用车制度,缩减开支,制镇政府共计3辆公务车,每辆公务车每年按照6万元预算。

五、政府性基金预算支出情况说明

金沙县后山镇人民政府人民政府2019年无政府性基金预算支出情况。

六、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费

金沙县后山镇人民政府人民政府2019年预算机关运行经费336.21万元。其中人员经费251.77万元,商品和服务支出79.20万元,包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待及公务用车运行维护费等方面支出;工会经费3.51万元,职工福利费1.73万元。

(二)政府采购情况

金沙县后山镇人民政府人民政府2019年无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,金沙县后山镇人民政府人民政府流动资产7455.80万元,固定资产账面值304.77万元。固定资产主要包括办公用房3154平方米,价值141.74万元、公务车车辆数3辆,价值58.29万元,其他车辆3辆、价值23.20万元,办公设备等固定资产价值81.53万元。

(四)绩效目标设置情况

金沙县后山镇人民政府人民政府2019年预算绩效评价工作正在逐步推行中,我单位除人员和公用经费外的所有项目预算根据相应的绩效目标评价表以及资金使用情况已实行目标管理。

              第三部分金沙县后山镇人民政府2019年部门预算表金沙县后山镇人民政府2019年预算公开表格.xls

               第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)预算改革业务(项):指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(二十)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)财政国库业务(项):指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(二十一)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)财政监察(项):指反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(二十二)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息化建设(项):指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(二十三)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指反映除上述项目以外其他统计信息事务方面的支出。

(二十四)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(二十五)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十六)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(二十七)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):指反映农业综合开发部门的基本支出。

(二十八)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指反映农业综合开发部门的其他支出。

(二十九)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):指反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

(三十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。


分享到:
上一篇:
下一篇:

相关信息