贵州省毕节市金沙县职业教育中心2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分 贵州省毕节市金沙县职业教育中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省毕节市金沙县职业教育中心单位概况

一、部门职责

1. 发展职业教育,为金沙县经济建设服务 宣传贯彻执行国家有关职业教育、安全生产培训的法律、法规和方针政策;

2.开展农业学科中专学历教育、职业培训;

3.负责农业专业技术培训和开发、农业科技咨询及相关社会服务;

4.承办全县农民中等学历教育、农技人员学历教育、农村基层干部培训;

5.组织指导全县生产经营单位经营者、安全生产管理人员、特种作业人员的考核培训工作、安全生产培训;

6.负责全县煤矿工人职业化培训计划、规划、开展技能培训并负责煤矿工人职业化培训制证、颁发及日常管理。

7.开展成人学历提升教育,承担成人专、本科学历教育并颁发国家承认学历毕业证书。

8.开展普通话水平等级培训、测试工作,颁发普通话水平等级证书。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设19个处室,下属4个单位。从预算单位构成看,贵州省毕节市金沙县职业教育中心部门决算包括:本级贵州省毕节市金沙县职业教育中心决算、所属贵州省毕节市金沙县中等职业学校单位和贵州省毕节市金沙县教师进修学校单位决算。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

2021年部门决算公开表-职教中心.xls

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计6,461.12万元,与2020年度相比,减少677.63万元,降低9.49%。主要原因是:上级资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,853.04万元,其中:财政拨款收入4,350.66万元,占89.65%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入502.38万元,占10.35%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,999.90万元,其中:基本支出4,999.90万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计5,958.74万元。与2020年相比,增加409.74万元,增长7.38%。主要原因是:本年支付上年未完工或未完成报账资料的款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,999.90万元,占本年支出合计的70.83%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,082.29万元,增长27.63%。主要原因是:本年支付上年未完工或未完成报账资料的款项。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2050299科目(类)支出1.23万元,占0.025%;2050302科目(类)支出4,255.19万元,占85.104%;2050399科目(类)支出9.63万元,占0.193%;2050802科目(类)支出16.89万元,占0.338%;2080505科目(类)支出241.90万元,4.838占%;2080506科目(类)支出36.53万元,占0.731%;2082701科目(类)支出10.55万元,占0.211%;2082702科目(类)支出6.03万元,占0.121%;2101102科目(类)支出122.79万元,占2.456%;2101103科目(类)支出75.35万元,占1.507%;2210201科目(类)支出223.82万元,占4.476%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4,999.90万元,支出决算为4,999.90万元,完成当年预算的100%。其中:

(1)205科目(类)20502科目(款)2050299科目(项)。当年预算为1.23万元,支出决算为1.23万元,完成当年预算的100%。

(2)205科目(类)20503科目(款)2050302科目(项)。当年预算为4,255.19万元,支出决算为4,255.19万元,完成当年预算的100%。

(3)205科目(类)20503科目(款)2050399科目(项)。当年预算为9.63万元,支出决算为9.63万元,完成当年预算的100%。

(4)205科目(类)20508科目(款)2050802科目(项)。当年预算为16.89万元,支出决算为16.89万元,完成当年预算的100%。

(5)208科目(类)20805科目(款)2080505科目(项)。当年预算为241.90万元,支出决算为241.90万元,完成当年预算的100%。

(6)208科目(类)20805科目(款)2080506科目(项)。当年预算为36.53万元,支出决算为36.53万元,完成当年预算的100%。

(7)208科目(类)20827科目(款)2082701科目(项)。当年预算为10.55万元,支出决算为10.55万元,完成当年预算的100%。

(8)208科目(类)20827科目(款)2082702科目(项)。当年预算为6.03万元,支出决算为6.03万元,完成当年预算的100%。

(9)210科目(类)21011科目(款)2101102科目(项)。当年预算为122.79万元,支出决算为122.79万元,完成当年预算的100%。

(10)210科目(类)21011科目(款)2101103科目(项)。当年预算为75.35万元,支出决算为75.35万元,完成当年预算的100%。

(11)221科目(类)22102科目(款)2210201科目(项)。当年预算为223.82万元,支出决算为223.82万元,完成当年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,999.90万元,其中:

人员经费2,834.65万元,主要包括基本工资1132.05万元、津贴补贴87.67万元、离退休费139.21万元、……等;

公用经费2165.26万元,主要包括办公费121.50万元、水电费135.72万元、差旅费24.91万元、……等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(无相关支出数据要零报告)

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.75万元,支出决算为14.75万元,完成预算的100%.

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算14.75万元,比上年增加11.16万元,增长311%,增加原因是:四辆校车因长年失修,本年修理、保养花费大量资金。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:本年无公务接待预算;公务用车购置及运行维护费支出14.75万元,占“三公”经费支出总额的100%,比上年增加11.16万元,增长311%,增加原因是:四辆校车因长年失修,本年修理、保养花费大量资金;公务接待费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:本年无公务接待预算。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。贵州省毕节市金沙县职业教育中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算14.75万元,支出决算14.75万元,完成预算的100%。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费14.75万元。主要用于:公务车辆的维修、保养、加油、保险等。2021年,贵州省毕节市金沙县职业教育中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。  国内公务接待支出0万元。贵州省毕节市金沙县职业教育中心2020年国内公务接待0批次,0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

(无相关支出数据要零报告)

(一)政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。与2020年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少23.31万元,降低100%。主要原因是:2021年无政府性基金 预算。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

1.212科目(类)21208科目(款)2120804科目(项)财政拨款农村基础设施建设支出0万元。

2.212科目(类)21208科目(款)2120804科目(项)财政拨款农村基础设施建设支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(无相关支出数据要零报告)

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元,与2020年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加增加0万元,降低0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

贵州省毕节市金沙县职业教育中心2021年度机关运行经费支出0万元,比2020年度增加0万元,降低0%。

(二)政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,共有车辆11辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆(其他用车主要是:学校汽车修理部学生实习用车和学校办公用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评,涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

(二)二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

注:项目支出绩效自评表(此表可从预算管理一体化系统中导出)

(三)部分重点项目绩效评价结果。

部门如有重点项目绩效评价情况,至少进行适当简化后公开1个部门评价(以部门为主体开展的重点绩效评价)报告。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)205(类)20502(款)2050299(项):指其他普通教育支出。

(十八)205(类)20503(款)2050302(项):指中等职业教育。

(十九)205(类)20503(款)2050399(项):指其他职业教育支出。

(二十)205(类)20508(款)2050802(项):指干部教育。

(二十一)208(类)20805(款)2080505(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二十二)208(类)20805(款)2080506(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

(二十三)208(类)20827(款)2082701(项):指财政对失业保险基金的补助。

(二十四)208(类)20827(款)2082702(项):指财政对工伤保险基金的补助。

(二十五)210(类)21011(款)2101102(项):指事业单位医疗。

(二十六)210(类)21011(款)2101103(项):指公务员医疗补助。

(二十七)221(类)22102(款)2210201(项):指住房公积金。