目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 金沙县投资促进局本级概述
一、部门职责
金沙县投资促进局本级的主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、地、县关于对外开放、招商引资、经济协作的各项方针政策，研究制定全县对外开放、招商引资、经济协作的政府规章和政策、措施并组织实施。
（二）统筹协调全县招商引资和经济协作并督促检查，编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划和全县年度招商引资、经济合作指导性目标计划并组织实施。
（三）负责组织、策划、参与国（境）内外招商引资、经济协作活动，提出全县招商引资活动方案，负责全县招商引资活动的统筹、协调、服务工作；参与国（境）内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作，组织我县有关部门参加洽谈活动，大力宣传、推介金沙投资环境。
（四）研究制定本县招商引资、经济协作的相关优惠政策并积极协调落实；负责外来投资者申报、投诉工作，受理外来投资者的申报、投诉，积极协调有关部门依法保护外来投资者的合法权益。负责全县招商引资、经济协作的管理和调度，负责相关数据的统计、分析和编报工作。
（五）负责全县招商引资项目库的建立、维护和管理；负责对外招商引资及经济协作项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布；组织参与招商引资和协作重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。建立和完善全县招商引资网络，开展网上招商引资工作，为各界人士提供政策、法律、法规咨询服务。
（六）负责本县与国内、省内友好城市的联络、协调交往工作；组织协调区域性经贸交往活动，参与东部发达地区的经济合作。
（七）负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省、地、县相关扶持政策的意见、建议，并对项目的执行情况进行跟踪、检查和监督。
（八）负责对各乡镇、县直各相关部门招商引资项目进行跟踪、督促、检查、考核，加快全县招商引资项目落地进程。指导、督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况。
（九）指导本县驻外招商人员的业务工作。督促检查各乡镇、县直各相关部门改善投资环境，简化工作程序，提高办事效率，承担投资环境年度评价的有关工作。
（十）为外来投资者提供优质、规范、便捷的服务，帮助外来投资者做好项目立项、办理相关手续和建设过程中的服务工作。
（十一）做好调查研究工作，积极探索适合我县招商引资、经济协作工作的新路子、新办法和新措施，总结推广成功的做法及经验。
（十二）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
二、机构设置
金沙县投资促进局本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
金沙县投资促进局本级及下设的1个副科级财政全额拨款事业单位金沙县利用外资和招商引资项目代办服务中心。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：金沙县投资促进局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
320.07 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
249.24 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
31.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
17.30 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.29 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
22.24 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
320.07 |
本年支出合计 |
58 |
320.07 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
320.07 |
总计 |
62 |
320.07 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：金沙县投资促进局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
320.07 |
320.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
249.24 |
249.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
249.24 |
249.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011301 |
行政运行 |
211.66 |
211.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
37.58 |
37.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.16 |
30.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.11 |
22.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.92 |
5.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.29 |
17.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.29 |
17.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.84 |
10.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
22.24 |
22.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.24 |
22.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.24 |
22.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：金沙县投资促进局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
320.07 |
282.49 |
37.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
249.24 |
211.66 |
37.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
249.24 |
211.66 |
37.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011301 |
行政运行 |
211.66 |
211.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
37.58 |
0.00 |
37.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.16 |
30.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.11 |
22.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.92 |
5.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.29 |
17.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.29 |
17.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.84 |
10.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
22.24 |
22.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.24 |
22.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.24 |
22.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：金沙县投资促进局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
320.07 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
249.24 |
249.24 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
17.30 |
17.30 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
22.24 |
22.24 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
320.07 |
本年支出合计 |
59 |
320.07 |
320.07 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
320.07 |
总计 |
64 |
320.07 |
320.07 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：金沙县投资促进局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：金沙县投资促进局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
320.07 |
282.49 |
37.58 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
249.24 |
211.66 |
37.58 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
249.24 |
211.66 |
37.58 | ||
|
2011301 |
行政运行 |
211.66 |
211.66 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
37.58 |
0.00 |
37.58 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.00 |
31.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.16 |
30.16 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.13 |
2.13 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.11 |
22.11 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.92 |
5.92 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.84 |
0.84 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.29 |
0.29 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.55 |
0.55 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.29 |
17.29 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.29 |
17.29 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.84 |
10.84 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.45 |
6.45 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.29 |
0.29 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
0.29 |
0.29 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
22.24 |
22.24 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.24 |
22.24 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.24 |
22.24 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：金沙县投资促进局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
247.14 |
302 |
商品和服务支出 |
29.73 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
74.29 |
30201 |
办公费 |
2.42 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
72.49 |
30202 |
印刷费 |
0.17 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
20.64 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
11.33 |
30205 |
水费 |
0.22 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.11 |
30206 |
电费 |
1.33 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.92 |
30207 |
邮电费 |
1.87 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.84 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.45 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.84 |
30211 |
差旅费 |
1.58 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
22.24 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.93 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.62 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1.62 |
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.49 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.35 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.51 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.23 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.12 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
14.10 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.10 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
252.76 |
公用经费合计 |
29.73 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：金沙县投资促进局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：金沙县投资促进局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：金沙县投资促进局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
金沙县投资促进局本级2024年度收入、支出决算总计320.07万元。2023年度收入、支出决算总计368.89万元。与2023年度相比，减少48.82万元，下降13.23 %，主要原因是：2024年驻点招商工作取消，驻点招商经费支出减少。
二、收入决算情况说明
金沙县投资促进局本级2024年度收入决算合计320.07万元。其中：财政拨款收入320.07万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
金沙县投资促进局本级2024年度支出决算合计320.07万元。其中：基本支出282.49万元，占88.26%；项目支出37.58万元，占11.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
金沙县投资促进局本级2024年度财政拨款收、支决算总计320.07万元。2023年度收、支决算总计368.89万元。与2023年度相比，减少48.82万元，下降13.23 %，主要原因是：2024年驻点招商工作取消，驻点招商经费支出减少。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
金沙县投资促进局本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
金沙县投资促进局本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
金沙县投资促进局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计320.07万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.82万元,下降13.23% ，主要原因是2024年驻点招商工作取消，驻点招商经费支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出320.07万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）249.24万元，占77.87%；社会保障和就业支出（类）31.00万元，占9.69%；卫生健康支出（类）17.30万元，占5.41%；城乡社区支出（类）0.29万元，占0.09%；住房保障支出（类）22.24万元，占6.95%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为382.69万元，支出决算为320.07万元，完成年初预算的83.64%，其中：
1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算为209.91万元，支出决算为211.66万元，完成年初预算的100.83%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年保险基数的调整。
2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为110.00万元，支出决算为37.58万元，完成年初预算的34.16%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年驻点招商工作取消，驻点招商经费支出减少。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为2.18万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年保险基数的调整。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为21.25万元，支出决算为22.11万元，完成年初预算的104.05%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年保险基数的调整。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是：预算时按照财政局要求未预算职业年金，单位有人员调出时再建项目库进行增资。。
6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为0.26万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的111.54%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年保险基数的调整。
7.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为0.53万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的103.77%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年保险基数的调整。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为11.16万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的97.13%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年保险基数的调整。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为6.64万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的97.14%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年保险基数的调整。
10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是：住建局在县内人员调动工资调剂划转城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)该指标时，未对应我局一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)行政运行指标进行划转。。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为20.78万元，支出决算为22.24万元，完成年初预算的107.03%，决算数大于预算数的主要原因是：单位人员的调动
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
金沙县投资促进局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计282.49万元，其中：
（一）人员经费：252.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。
（二）公用经费:29.73万元，主要包括办公费、 印刷费、电费、邮电费、差旅费等
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
金沙县投资促进局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平.主要原因是：我单位无政府性基金。
金沙县投资促进局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：我单位无政府性基金。
具体情况如下：我单位无政府性基金。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
金沙县投资促进局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：我单位无国有资本经营。
具体情况如下：我单位无国有资本经营。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
金沙县投资促进局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.30万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.30万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加0.24万元，增长365.84%。主要原因是：公务接待较上年增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：2024年未产生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.00万元，主要用于：我单位无公车，未产生相关费用 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.24万元，增长%。
决算数较上年增加的主要原因是公务接待次数较上年增加。
具体是包括：上级单位来我单位考察招商引资项目。
国内接待费支出0.30万元,主要是上级单位来我单位考察招商引资项目。2024年本单位国内公务接待3批次，30人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无国（境）外接待费。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
金沙县投资促进局本级2024年度机关运行经费支出29.73万元。与2023年相比减少1.21万元,下降3.91%。主要原因是：我单位列行节约。
（二）政府采购支出情况
金沙县投资促进局本级2024年政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.18万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，金沙县投资促进局本级共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，金沙县投资促进局本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
2024年一是结合我县“3+6+1”重点产业强县计划，围绕能源、酱酒、石材、茶叶、酱醋、高粱、油菜、羊肉粉、生猪、文旅产业精心编制产业链招商推介项目70个，投资规模约188.12亿元。二是围绕我县主导产业和优势资源，全县新引进项目86个（其中亿元以上项目26个），合同约定投资额128.8亿元，新增重点产业到位资金62亿元，完成全年目标任务60亿元的103%；同比增速约4%。2024年均完成年度目标任务，本次自评得分94.91分。
（三）部分重点项目绩效评价结果
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：项目支出绩效自评表(招商引资和营商环境工作经费）(1).xlsx
贵公网安备 52052302000215号