目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 金沙县化觉镇卫生院概述
一、部门职责
金沙县化觉镇卫生院的主要职责是：
1、提供公共卫生服务。
（1）落实农村居民健康档案管理及服务。
（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
（3）规范预防接种服务，执行国家免疫规划。
（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
（9）对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。
（11）接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
2、提供基本医疗服务。
（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
（2）临床科室重点设置内科、外科、妇科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设。
（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，按规定实行药品差价率销售。
（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
3、其他职能。
（1）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
（2）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以“五统一、两独立”为基本内容的规范管理。负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等项工作。
二、机构设置
金沙县化觉镇卫生院2024年度部门决算编制范围的单位包括：金沙县化觉镇卫生院属财政全额拨款事业单位，属县级二级预算单位，属金沙县卫生健康局二级机构。
本单位内设10个科室，即办公室、公共卫生科、综合科、中医科、收费室、医技科、护理部、医务科、医保科、财务室。
我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
我单位编制数20人，其中：事业单位编制数20人，由财政全额预算拨款；年末在职实有人数29人，其中：专业技术人员编制数17名，长聘人员2人，遗属2人，退休人员8人（在编退休2人，老公社退休6人）。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：金沙县化觉镇卫生院 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
286.69 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
275.51 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
88.35 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
78.86 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
551.74 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
19.95 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
650.55 |
本年支出合计 |
58 |
650.55 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
650.55 |
总计 |
62 |
650.55 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：金沙县化觉镇卫生院 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
650.55 |
286.69 |
0.00 |
275.51 |
0.00 |
0.00 |
88.35 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.85 |
78.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.39 |
77.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
50.01 |
50.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.14 |
19.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
551.73 |
187.87 |
0.00 |
275.51 |
0.00 |
0.00 |
88.34 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
476.30 |
170.86 |
0.00 |
275.51 |
0.00 |
0.00 |
29.92 | ||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
446.50 |
170.86 |
0.00 |
275.51 |
0.00 |
0.00 |
0.12 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
29.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.80 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
58.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.42 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
58.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.42 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.04 |
11.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
19.95 |
19.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.95 |
19.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.95 |
19.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：金沙县化觉镇卫生院 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
650.55 |
562.33 |
88.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.85 |
78.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.39 |
77.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
50.01 |
50.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.14 |
19.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.93 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
551.73 |
463.51 |
88.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
476.30 |
446.50 |
29.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
446.50 |
446.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
29.80 |
0.00 |
29.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
58.42 |
0.00 |
58.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
58.42 |
0.00 |
58.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.01 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.04 |
11.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
19.95 |
19.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.95 |
19.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.95 |
19.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：金沙县化觉镇卫生院 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
286.69 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
78.86 |
78.86 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
187.87 |
187.87 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
19.95 |
19.95 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
286.69 |
本年支出合计 |
59 |
286.69 |
286.69 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
286.69 |
总计 |
64 |
286.69 |
286.69 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：金沙县化觉镇卫生院 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
275.51 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
88.35 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
88.23 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
363.86 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
363.86 |
本年支出合计 |
58 |
363.86 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
363.86 |
总计 |
62 |
363.86 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：金沙县化觉镇卫生院 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
286.69 |
286.69 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.85 |
78.85 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.39 |
77.39 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
50.01 |
50.01 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.14 |
19.14 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.24 |
8.24 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.46 |
1.46 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.93 |
0.93 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.53 |
0.53 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
187.87 |
187.87 |
0.00 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
170.86 |
170.86 |
0.00 | ||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
170.86 |
170.86 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.01 |
17.01 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.04 |
11.04 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.97 |
5.97 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
19.95 |
19.95 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.95 |
19.95 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.95 |
19.95 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：金沙县化觉镇卫生院 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
234.77 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
66.85 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
38.30 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
6.01 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
44.79 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.14 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.24 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.04 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.97 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.47 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
19.95 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
51.92 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
46.40 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.91 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
3.61 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
286.69 |
公用经费合计 |
0.00 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：金沙县化觉镇卫生院 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：金沙县化觉镇卫生院 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：金沙县化觉镇卫生院 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
金沙县化觉镇卫生院2024年度收入、支出决算总计650.55万元。2023年度收入、支出决算总计389.61万元。与2023年度相比，增加260.94万元，增长66.97%，主要原因是：2023年事业收入未纳入决算总收入，2024年增加事业收入275.51万元。
二、收入决算情况说明
金沙县化觉镇卫生院2024年度收入决算合计650.55万元。其中：财政拨款收入286.69万元，占44.07%;事业收入275.51万元，占42.35%;其他收入88.35万元，占13.58%。
三、支出决算情况说明
金沙县化觉镇卫生院2024年度支出决算合计650.55万元。其中：基本支出562.33万元，占86.44%；项目支出88.23万元，占13.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
金沙县化觉镇卫生院2024年度财政拨款收、支决算总计286.69万元。2023年度收、支决算总计389.61万元。与2023年度相比，减少102.92万元，下降26.42 %，主要原因是：本年度基本公共卫生服务经费和基本药物补助经费由医共体统筹导致一般公共预算财政拨款收入减少102.92万元，下降26.42%。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
金沙县化觉镇卫生院2024年度非财政拨款收入决算总计363.86万元。其中：本年收入合计363.86万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
金沙县化觉镇卫生院非财政拨款支出决算总计363.86万元。其中：本年支出合计363.86万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
金沙县化觉镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出合计286.69万元，占本年支出合计的44.07%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少102.92万元,下降26.42% ，主要原因是：本年度基本公共卫生服务经费和基本药物补助经费由医共体统筹导致一般公共预算财政拨款收入减少102.92万元，下降26.42%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出286.69万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）78.86万元，占27.51%；卫生健康支出（类）187.87万元，占65.53%；住房保障支出（类）19.95万元，占6.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为301.55万元，支出决算为286.69万元，完成年初预算的95.07%，其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为49.18万元，支出决算为50.01万元，完成年初预算的101.69%，决算数大于预算数的主要原因是：老公社退休人员年初调整养老金。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为21.50万元，支出决算为19.14万元，完成年初预算的89.02%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年度人员调出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元，支出决算为8.24万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员调出外县。
4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为1.03万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的90.29%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调出外县。
5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为0.59万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的89.83%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调出外县。
6.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为189.14万元，支出决算为170.86万元，完成年初预算的90.34%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调出外县。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为12.79万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的86.32%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调出外县。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为6.96万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的85.78%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调出外县。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为20.36万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的97.99%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调出外县。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
金沙县化觉镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计286.69万元，其中：
（一）人员经费：286.69万元，主要包括：基本工资73.91万元，津贴补贴42.38万元，奖金6.01万元，绩效工资46.66万元，退休费46.40万元，生活补助1.91万元，医疗费补助3.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出19.14元，机关事业单位职业年金缴费8.24万元，财政对失业保险基金的补助0.93万元，财政对工伤保险基金的补助0.53万元，事业单位医疗11.04万元，公务员医疗补助5.97万元，住房公积金19.95万元。
（二）公用经费:0.00万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
金沙县化觉镇卫生院2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比持平。
金沙县化觉镇卫生院2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相持平。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
金沙县化觉镇卫生院2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
金沙县化觉镇卫生院2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.00万元，主要用于： 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
国内接待费支出0.00万元,主要是。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
金沙县化觉镇卫生院2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比主要原因是：我单位不是行政单位和参公单位，无该项目。
（二）政府采购支出情况
金沙县化觉镇卫生院2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，金沙县化觉镇卫生院共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，金沙县化觉镇卫生院组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金233.45万元，自评覆盖率达到100.00%，具体项目如下：
项目一：在职人员工资津补贴
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成目标任务，自评得分为100.00分。在职人员工资津补贴按时发放，保证在职职工的权益，提高在职职工的工作积极性，本项目各项指标均已达标，实际完成良好，自评未发现问题，下一步将持续做好在职人员工资津补贴的发放工作。
项目二：在职人员社会保障缴费
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成目标任务，自评得分为100.00分。在职人员社会保障缴费按时缴纳，保证在职职工的权益，提高在职职工的工作积极性。本项目各项指标均已达标，实际完成良好，自评未发现问题，下一步将持续做好在职人员社会保障缴费的按时缴存工作。
项目三：离退休人员离退休费
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成目标任务，自评得分为100分。离退休人员离退休费按时发放，保证退休人员的合法权益。本项目各项指标均已达标，实际完成良好，自评未发现问题，下一步将持续做好离退休人员离退休费的发放工作。
项目四：在职人员年终一次性奖金
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成目标任务，自评得分为100.00分。在职人员年终一次性奖金按时发放，保证在职职工的权益，提高在职职工的工作积极性，本项目各项指标均已达标，实际完成良好，自评未发现问题，下一步将持续做好在职人员年终一次性奖金的发放工作。
项目五：在职不在编人员经费支出
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成目标任务，自评得分为100.00分。在职不在编人员经费按时发放，保证在职职工的权益，提高在职不在编职工的工作积极性，本项目各项指标均已达标，实际完成良好，自评未发现问题，下一步将持续做好在职不在编人员经费的发放工作。
项目六：遗属人员生活费
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成目标任务，自评得分为100.00分。遗属人员生活费按时发放，保证遗属人员的权益，本项目各项指标均已达标，实际完成良好，自评未发现问题，下一步将持续做好遗属人员生活费的发放工作。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）： |
填报日期：2025/02/26 | |||||||||
|
项目名称 |
五、在职人员社会保障缴费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[501]金沙县卫生健康局 |
实施单位 |
金沙县化觉镇卫生院 | |||||||
|
项目资金（元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
619829.76 |
564322.89 |
564322.89 |
10 |
100.00 |
10 | ||||
|
财政拨款： |
619829.76 |
564322.89 |
564322.89 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
619829.76 |
564322.89 |
564322.89 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。 |
按时足额发放单位人员保险缴纳，保障各项工作顺利开展。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
工资奖金发放完成率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
||||
|
在职人员控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
达成年度指标 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
工资奖金发放及时率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
提高工作效率 |
有效提高 |
达成年度指标 |
15 |
15 |
||||
|
保障单位正常运转 |
持续保障 |
达成年度指标 |
15 |
15 |
||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
干部职工满意度 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
自评 |
在职人员社会保险缴费已足额缴纳，保障了在职职工合法权益，本项目各项指标均已达标，实际完成良好，下一步将继续做好在职人员保险缴纳工作。 | |||||||||
|
联系人：方佳 |
||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||
|
（2,024年度） | |||||||||||
|
单位（盖章）： |
填报日期：2025/02/26 | ||||||||||
|
项目名称 |
六、在职不在编人员经费支出 | ||||||||||
|
主管部门及代码 |
[501]金沙县卫生健康局 |
实施单位 |
金沙县化觉镇卫生院 | ||||||||
|
项目资金（元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
本级安排： |
1550082.00 |
141418.62 |
141418.62 |
- |
- |
- | |||||
|
其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | |||||
|
其他： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | |||||
|
年度资金总额： |
1550082 |
141418.62 |
141418.62 |
10 |
100.00 |
10 | |||||
|
财政拨款： |
1550082 |
141418.62 |
141418.62 |
- |
- |
- | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。 |
按时足额发放单位人员工资，保障各项工作顺利开展。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
工资奖金发放完成率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
|||||
|
在职人员控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
达成年度指标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
工资奖金发放及时率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
提高工作效率 |
有效提高 |
达成年度指标 |
15 |
15 |
|||||
|
保障单位正常运转 |
持续保障 |
达成年度指标 |
15 |
15 |
|||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
干部职工满意度 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
自评 |
在职不在编人员工资保险已足额发放，保障了在职不在编人员的合法权益，提高了在职不在编人员的工作积极性，实际完成良好，下一步将继续做好在职不在编人员的工资发放工作。 | ||||||||||
|
联系人：方佳 |
|||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2,024年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）： |
填报日期：2025/02/26 | |||||||||
|
项目名称 |
一、在职人员工资津补贴 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[501]金沙县卫生健康局 |
实施单位 |
金沙县化觉镇卫生院 | |||||||
|
项目资金（元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
1587612 |
1499389 |
1499389 |
10 |
100.00 |
10 | ||||
|
财政拨款： |
1587612 |
1499389 |
1499389 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
1587612.00 |
1499389.00 |
1499389.00 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。 |
按时足额发放单位人员工资，保障各项工作顺利开展。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
工资奖金发放完成率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
||||
|
在职人员控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
达成年度指标 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
工资奖金发放及时率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
提高工作效率 |
有效提高 |
达成年度指标 |
15 |
15 |
||||
|
保障单位正常运转 |
持续保障 |
达成年度指标 |
15 |
15 |
||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
干部职工满意度 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
自评 |
在职人员工资已足额发放，保障了在职职工的权益，提高了在职职工工作积极性，本项目各项指标均已达标，实际完成良好，下一步将继续做好在职人员工资发放工作。 | |||||||||
|
联系人：方佳 |
||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2,024年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）： |
填报日期：2025/02/26 | |||||||||
|
项目名称 |
二、离退休人员离退休费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[501]金沙县卫生健康局 |
实施单位 |
金沙县化觉镇卫生院 | |||||||
|
项目资金（元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
491820.52 |
50099.28 |
50099.28 |
10 |
100.00 |
10 | ||||
|
财政拨款： |
491771.52 |
50099.28 |
50099.28 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
491771.52 |
50099.28 |
50099.28 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
49.00 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。 |
按时足额发放单位人员工资，保障各项工作顺利开展 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
工资奖金发放完成率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
||||
|
在职人员控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
达成年度指标 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
工资奖金发放及时率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
提高工作效率 |
有效提高 |
达成年度指标 |
15 |
15 |
||||
|
保障单位正常运转 |
持续保障 |
达成年度指标 |
15 |
15 |
||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
干部职工满意度 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
自评 |
退休人员退休金已足额发放，保障退休人员的合法权益，提升了退让人员的幸福感，本项目各项指标均已达标，实际完成良好，下一步将继续做好退休人员退休金发放工作。 | |||||||||
|
联系人：方佳 |
||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2,024年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）： |
填报日期：2025/02/26 | |||||||||
|
项目名称 |
四、遗属人员生活费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
[501]金沙县卫生健康局 |
实施单位 |
金沙县化觉镇卫生院 | |||||||
|
项目资金（元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
其中：上级补助： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- | ||||
|
年度资金总额： |
18396 |
19140 |
19140 |
10 |
100.00 |
10 | ||||
|
财政拨款： |
18396 |
19140 |
19140 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
18396.00 |
19140.00 |
19140.00 |
- |
- |
- | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。 |
按时足额发放遗属人员生活补助，保障家属合法权益。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
工资奖金发放完成率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
||||
|
在职人员控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
达成年度指标 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
工资奖金发放及时率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
提高工作效率 |
有效提高 |
达成年度指标 |
15 |
15 |
||||
|
保障单位正常运转 |
持续保障 |
达成年度指标 |
15 |
15 |
||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
干部职工满意度 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
自评 |
遗属人员生活补助已足额发放，保障了家属合法权益，本项目各项指标均已达标，实际完成良好，下一步将继续做好遗属人员生活补助发放工作。 | |||||||||
|
联系人：方佳 |
||||||||||
贵公网安备 52052302000215号